Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 04.10.2023/Pykälä 76

142/02.02.00/2023

Kauprltk 04.10.2023 § 76   

Selostus Kaupunginhallitus antoi 21.8.2023 § 164 kaupunkirakennepalveluille ulkoisen nettoraamin 1 582 t€.

 Verrattuna vuoden 2023 talousarvioon raamia on korotettu 2,5 % kustannusten nousun vuoksi. Tämän jälkeen raamista on vähennetty kaupunkirakennepalvelujen säästövelvoite 39 t€. Talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti sisäiset erät tallennetaan kirjanpitoon ulkosen raamin valmistuttua. Aiempina vuosina kosernistrategiasta johdetut sanalliset tavoitteet on kuvattu palvelualueittain. Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa tavoitteet esitetään yhteisesti ja jokainen palvelualue tekee toimpiteitä omalta osaltaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oheismateriaalina olevat tavoitteet täsmentyvät eri palvelualuiden talousarvion käsittelyn yhteydessä.

 Laaditun budjetin ulkoinen toimintakate on 1 582 t€. 

 Investointiosassa on esitetty kaupunkirakennepalvelujen investoinnit.

Vaikutusarviointi Ei

Valmistelija Kaupunkirakennejohtaja

Lisätietoja Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle

1. käyttötalousosaan liitteenä olevan ehdotuksen vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026

2. investointiosaan liitteenä olevan ehdotuksen vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026.

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että jäsen Miika Homin oli poissa kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 17:23 - 17:24.

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Jyrki-Pekko Kinnunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:50.

 ______________________