Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.01.2024/Pykälä 6

142/02.02.00/2023

Kauprltk 17.01.2024 § 6   

Selostus Kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan "Kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosyksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään." Kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 84 hyväksymän vuoden 2024 talousarvion luvun 6.5 mukaan "Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka esitetään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille". Kaupunginhallituksen 18.12.2023 § 259 hyväksymän vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luvun 4.4 mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman tulosyksiköittäin ja "Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana, on poikkeaman syyt selvitettävä ja toimielimen on tehtävä käyttösuunnitelman muutos. Mikäli taas talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen riittämättömyys, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti toimintoja tehostamalla tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta". Edelleen "Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja toimintoja on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti johtoryhmälle kuukausittain sekä neljännesvuosiseurannan yhteydessä".

Vaikutusarviointi Ei

Valmistelija Kaupunkirakennejohtaja

Lisätietoja Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunkirakennepalvelujen käyttösuunnitelman tulosyksikköineen vuodelle 2024 ja toteuttaa kaupunginvaltuuston päättämät investoinnit investointiosan mukaisesti.

Päätös Kaupunkirakennejohtajana ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______________________