Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.06.2024/Pykälä 110

142/02.02.00/2023

Khall 10.06.2024 § 110   

Hyvinvointilautakunnan osalta vuoden 2024 talousarvion investointiosan kohteessa "5351 Monikäyttöreittien rakentaminen" on menot -40 t€, tulot 20 t€ ja netto -20 t€. Aluehallintovirasto on myöntänyt päätöksellään 27.5.2024 ISAVI/12053/2023 monikäyttöreittien rakentamiseen liikuntapaikkarakentamisen avustusta 12 t€. Kaupungin maksuosuudeksi jää siten 28 t€, jos hanke halutaan toteuttaa. Toinen vaihtoehto on luopua AVI:n avustuksesta ja hakea hankkeeseen Leader-avustusta, jonka saamisesta ja päätöksen aikataulusta ei ole varmuutta. Tämän vuoksi esitetään talousarviomuutosta:

 Kaupunkirakennelautakunnan osalta Kaupunkirakennepalveluiden investointiosaan on tarkoituksen mukaista tehdä seuraavia muutoksia:

 Kaupungintalon remontin aikataulu ja kustannukset ovat nyt tarkentuneet ja töiden tulee olla valmiina vuoden 2025 tammikuussa. Töiden urakkasummat ovat yhteensä noin 3,2 milj. euroa ja mahdollisiin muihin kustannuksiin tulisi varata arvion mukaan 350 000 euroa. Remontin alkuperäinen budjetti on 3,3 milj. euroa.  Voimassa olevan talousarvion mukaan kaikki kustannukset kohdentuvat vuodelle 2024, eikä rahaa ole varattuna suunnitelmavuodelle 2025. Tarjouspyyntövaiheessa remontin valmistumista siirrettiin tammikuun 2025 loppuun saakka ja tästä syystä on tarkoituksen mukaista varata 440 000 euroa suunnitelmavuodelle 2025. Kokonaisbudjetti esitetään nostettavaksi 3,65 milj. euroon.  

  Kaupungintalon remontin yhteydessä kunnostetaan myös Syrjäkadun puolella olevan kaupungintalon b-siiven rakennuksen katto, lisäksi uusitaan salaojat ja perusmuurin vedeneristys kahdelta sivulta. Kyseiset työt ovat järkevää tehdä yhtä aikaa kaupungintalon peruskorjauksen kanssa ja näille töille tulee varata erillinen investointiraha. Voimassa olevassa talousarviokirjassa on rahaa varattu kattojen uusimiseen 60 000 euroa. Tämä raha kohdistetaan nyt tehtävällä määrärahamuutoksella kaupungintalon b-siiven kunnostuksiin.

  Vesi- ja viemärilaitoksen investoinneissa on talousarviokirjassa varattu rahaa viemäriverkoston uusimiseen 200 000 euroa ja vesijohtoverkoston uusimiseen 250 000 euroa. Verkostojen korjaus ja varsinkin vesijohtoverkoston uusiminen on pitkälti riippuvainen peruskorjattavista kadunrakennuskohteista. Viemäriverkoston uusimista pystytään tekemään pätkäsujuttamalla, ilman että katua tarvitsee muutoin peruskorjata.  Kuluvana vuonna katujen peruskorjauskohteista on tarkoitus toteuttaa vain Outolamminkatu. Outolamminkadun korjaaminen voidaan aloittaa, mikäli kadunrakenteessa olevalle routivalle- ja metallipitoisellemaalle löydetään kustannustehokas sijoituspaikka.  Näistä syistä on tarpeellista kohdistaa vesijohtoverkoston uusimiseen varttua rahaa 150 000 euroa enemmän viemäriverkoston uusimisen puolelle.

 Edellä kuvatut muutokset ovat esitettynä alla olevassa taulukossa:

Vaikutusarviointi ei

Valmistelija vs. hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2024 talousarvioon ja suunnitteluvuoden 2025 investointiosaan.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______________________