Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.09.2024/Pykälä 143

122/02.02.00/2024

Khall 02.09.2024 § 143   

Selostus Maailman talouden tila ei ole seesteinen, koska suurimpina tekijöinä aseelliset konfliktit ja ekologinen kriisi luovat epävarmuutta. Talouskasvu on lähdössä Suomessa hitaasti käyntiin. VM:n kesäkuun taloudellisen katsauksen mukaan inflaatio saavuttaa 2 % tavoitearvon jo kuluvana vuonna. Kotitalouksien ostovoima paranee ja BKT kasvuennuste on 1,6 % vuonna 2025 ja edelleen 1,5 % vuonna 2026. Työllisyyden ennakoidaan paranevan niin, että vuonna 2026 työllisyysaste on 73,9 % ja työttömyysaste 6,9 %.

Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet jatkavat toimintaansa vastaten sote-palveluiden järjestämisestä maakunnan alueella. Valmistelussa oleva palvelustrategia  ja -verkkosunnitelma linjaavat kunnissa tarjottavat palvelut ja toimipisteet. Outokummun tilanne pitäisi olla selvä uuden sote-keskuksen ja pelastusaseman vuoksi.

Kunta-alan sopimuskausi päättyy 30.4.2025. Uusien sopimusten vaikutukset henkilöstökuluihin vuonna 2025 on arvioitu olevan 1,5 %.

VM:n ennakollisen valtionosuuslaskelman mukaan Outokummun kaupungin valtionosuudet vuonna 2025 olisivat n. 4,5 milj. euroa, kun ne vuodelle 2024 olivat 2,9 milj. euroa. Nousu johtuu pääosin TE-palveluiden ja siten kustannusten siirtymisestä valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta. TE-palvelujen valtionosuusarvio on 1,4 milj. euroa sisältäen työttömyysturvan laajentumisesta aiheutuvat kustannukset.   Laskelmat tarkentuvat syksyn aikana ja muuttuessaan vaikuttavat talousarvioon.

Verotulojen arvioidaan kasvavan 0,6 milj. euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Rahoitustuottojen ja -kulujen arivoidaan pysyvän nettona vuoden 2024 tasolla.

Valmistelussa on huomiotu kaupunginvaltuuston 17.6.2024 hyväksymä toiminnan kehittämisohjelma sekä muut tiedossa oleva muutokset.

Vaikutusarviointi Ei

Valmistelija Kaupunginjohtaja, hyvinvointijohtaja, kirjanpitopäällikkö

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769
Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi, puh. 044 755 9240

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa vuoden 2025 talousarvion valmistelua varten liitteen mukaisen kehyksen ja ohjeet.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______________________