Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.11.2024/Pykälä 199

142/02.02.00/2023

Khall 18.11.2024 § 199   

Selostus Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1 mukaan "toimielimiltä edellytetään taloudellisten toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi." Täytäntöönpano-ohjeen kohdan 4.4 mukaan "Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja toimintoja on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti johtoryhmälle kuukausittain sekä neljännesvuosiseurannan yhteydessä."

Valtuuston hyväksymän talousarvion 2024 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle." Talousarvio on laadittu palvelualuetason tarkkuudella. Toimintakate on siitä vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.  Hallintopalvelujen osalta toimintakate on 17,4 % pienempi vuoden takaiseen verrattuna. Hyvinvointilautakunnan toimintakate on 2,7 % ja kaupunkirakennelautakunnan 23,1 % suurempi edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,55 milj. euroa viime vuotta vähemmän. Koko vuoden ennakoitua kunnallisverokertymän 0,32 milj. euron alenemaa selittää vuoden 2023 alussa tilitetyt aiempien vuosien verohännät, joita ei kuluvana vuonna ole. Yhteisöveron tuottojen ennakoidaan vähenevä koko vuonna 0,12 milj. euroa ja kiinteistöveron tuottojen o,07 milj. euroa.

Valtionosuudet ovat toteutumassa noin 0,1 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Rahastojen markkina-arvon vuoden 2023 loppupuoliskolla alkanut vahva kehitys on jatkunut kuluvana vuonna, tosin viimeisen kuukauden aikana on tullut pientä laskua. Rahastojen markkina-arvo oli lokakuun lopussa 65,9  milj. euroa.

Investoinneista lokakuun loppuun mennessä oli toteutunut 6,5 milj. euroa  talousarvion 11,6 milj. eurosta.

Väestömäärä syyskuun lopussa oli 6 420 henkilöä, mikä on 20 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

  Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 54 vähemmän ja työmarkkinatorin avoimia työpaikkoja 13 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 14,4 %.

Vaikutusarviointi Ei

Valmistelija Kaupunkipalvelujen johtaja

Lisätietoja Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee lokakuun talousraportin tiedokseen.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______________________