Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.01.2025/Pykälä 7

122/02.02.00/2024

Kauprltk 22.01.2025 § 7   

Selostus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 61 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat palvelualueen määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaupunkirakennepalvelut, jonka muodostavat seuraavat tulosyksiköt: hallintopalvelut, yhdyskuntasuunnittelu, maa- ja metsätilat, puistot ja muut yleiset alueet, kadut- ja liikenneväylät, jätehuoltopalvelut, vesi- ja viemärilaitos, toimitilapalvelut, puhtaanapitopalvelut, urakkapalvelut, rakennus- ja ympäristöpalvelut. Hallintosäännön § 17 mukaan "kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosyksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään."

Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään hyväksynyt myös kaupunkirakennepalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Tavoitteiden toteutumista seurataan tavoitteille asetettujen mittarien perusteella sekä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

 Kaupunginhallituksen 16.12.2024 § 222 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luvun 4.4 mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman tulosyksiköittäin ja " Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja toimintoja on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti johtoryhmälle kuukausittain sekä neljännesvuosiseurannan yhteydessä.

 Palvelualueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle palvelualueelle ilman valtuuston lupaa. Ennen luvan hakemista määrärahan siirrolle on asia käsiteltävä kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Lupa on haettava aina niin ajoissa, että toimielin ennättää sopeuttaa toimintansa päätöksen mukaan. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."

Vaikutusarviointi Ei

Valmistelija Kaupunkirakennejohtaja

Lisätietoja Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunkirakennepalvelujen käyttösuunnitelman tulosyksikköineen vuodelle 2025 ja toteuttaa kaupunginvaltuuston päättämät investoinnit investointiosan mukaisesti.

Päätös Kaupunkirakennejohtajan edotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______________________