Kaupunkipalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 09.09.2025/Pykälä 18

140/02.02.00/2025

Kpalvltk 09.09.2025 § 18   

Selostus Kaupunginhallitus antoi 18.8.2025 § 164 kaupunkipalveluille ulkoisen nettoraamin 10 301 t€. Toimintakatteen yleiseksi kasvuprosentiksi raamissa on määritelty 2 %. Raamissa on huomioitu valtuuston 17.6.2024 § 29 hyväksymän talouden ja toiminnan kehittämisohjelman toimenpiteet.

Kasvatuksen ja opetuksen tulosalueella Kalattoman päiväkoti suljetaan kehittämisohjelman mukaisesti kesällä 2026, jos lapsimäärät sen mahdollistavat. Kummun koululla on syksyllä 2026 yksi opetusryhmä vähemmän. Varhaiskasvatusmaksujen tuotto alenee edelleen lasten määrän vähenemisen vuoksi. Esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa haetaan edelleen aktiivisesti hankerahoitusta toiminnan kehittämiseksi, mutta osana valtion säästötoimia avustukset pienenevät. Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärän ennakoidaan olevan vajaa 100. Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen uudistus ei todennäköisesti vähennä kaupungin saamia valtionosuuksia suunnitteluvuosina. Ruokapalvelut sopeuttaa palveluaan vähenevien ruokailijoiden tilanteeseen. Vauvarahaa maksetaan vuonna 2024 ja 2025 syntyneistä lapsista.

Elämänlaadun tulosalueella kirjaston ja kansalaisopiston toiminta jatkuu ennallaan. Musiikkiopiston uusi perussopimus astuu voimaan 1.1.2026, jos kaikki sopimuskunnat sen hyväksyvät. Liikuntatoimessa ylläpidetään nykyiset palvelut sovittaen niitä asiakasmäärien muutoksiin. Yksi ulkojääkenttä järjestetään taajamaan. Lapsiystävällisen kunnan statuksen tavoittelua jatketaan.

Kulttuurin ja matkailun tulosalueella pyritään löytämään yhdessä kaupunkirakenteen kanssa kaupungin ulkopuolinen toimija Vanhan Kaivoksen matkailutoimijaksi. Alueen käytettävyyttä ja käyttöä pyritään edelleen lisäämään sekä järjestämään alueella sekä muualla kaupungissa kaikkia kaupunkilaisia kiinnostavia tapahtumia ja toimintaa sekä pienemmille kohderyhmille suunnattuja toimintoja.

Talousarvion investointiosaan esitetään 200 t€ latukoneen hankintaan sekä 30 t€ auton hankintaan tai vaihtoehtoisesti yhteiskäyttöauto-palvelun ostoon käyttötalousosaan.

Vaikutusarviointi Ei

Valmistelija Kaupunkipalvelujen johtaja

Lisätietoja Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Kaupunkipalvelujen johtaja

Päätösehdotus Kaupunkipalvelujen lautakunta käy keskustelua vuoden 2026 talousarviosta ja päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös Kaupunkipalvelujen johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.