Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.11.2025/Pykälä 67

122/02.02.00/2024

Kauprltk 12.11.2025 § 67   

Selostus Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

 Valtuuston hyväksymän talousarvion 2025 mukaan "Mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta."

 Talousarvion investointiosaan sekä tuloslaskelmaan ja rahoitusosaan on tarpeen tehdä liitteessä näkyvät muutokset. Kokonaisuutena liitteessä esitettyjen investointien alkuperäinen nettokustannus on 1,79 milj. euroa. Nyt esitettyjen muutoksien jälkeen nettokustannus 1,847 milj. euroa nousee noin 3 % eli 57 000 euroa.

 Merkittävimmät muutokset koskevat kaupungintalon peruskorjausta ja Kalattomantien sillan uusimista.

 Tammikuun lopussa valmistuneen kaupungintalon remontin kustannuksia toteutui 471 000 euroa arvioitua enemmän vuonna 2025. Vuosien 2024 ja 2025 osalta todelliset kustannukset poikkeavat kullekin vuodelle talousarviossa määritellyistä vuotuisista kustannuksista. Molempien vuosien kokonaiskustannukset olivat yhteensä 3,620 milj .euroa, joka alittaa 0,030 milj. euroa talousaviossa kaupungintalon peruskorjaukseen varatun määrärahan.

 Kalattomantien sillan merkittävin muutos koskee 400 000 euron tuottoja. Sillan kustannuksien jakaumisesta on sovittu siten, että Väyläviraston osuus on laskutettu urakoitsijan toimesta suoraan Väylävirastolta ja näin ollen tuotot jäävät siltä osin kaupungille tulematta. Tämä vaikuttaa omalta osaltaan kaupungin kuluja 400 000 euroa vähentävänä tekijänä. Tuotot 28 000 euroa koostuvat maakuntaliitolta saatuun avustukseen suunnittelun osalta.

 Vesihuoltopalveluiden investointikohteiden ylävesisäiliön saneeraus ja Saari-Oskamon vesilaitoksen saneerauksen suunnitelmat laaditaan tämän vuoden aikana ja tästä syystä näihin kohteiseen esitetään hieman lisää kustannuksia talousarvioon varattavaksi vuodelle 2025.

 Liitteessä on esitetty kaikki kaupunkirakennepalveluiden investointien puolelle tehtävät muutokset.

Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö, kaupunkirakennejohtaja

Lisätietoja Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahamuutokset vuoden 2025 talousarvion investointiosaan liitteen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______________________