Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.11.2025/Pykälä 228

122/02.02.00/2024

Khall 17.11.2025 § 228   

Selostus Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1 mukaan "toimielimiltä edellytetään taloudellisten toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi." Täytäntöönpano-ohjeen kohdan 4.4 mukaan "Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja toimintoja on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti johtoryhmälle kuukausittain sekä neljännesvuosiseurannan yhteydessä."

Valtuuston hyväksymän talousarvion 2025 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahan riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta." Talousarvio on laadittu palvelualuetason tarkkuudella. Toimintakate on siitä vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, kaupunkipalvelujen lautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut. Hallintopalvelujen osalta toimintakatteen toteutumaprosentti on lokakuun lopussa 78 %, kaupunkipalvelujen lautakunnan 83 % ja kaupunkirakennelautakunnan 146 %. Koko kaupungin osalta toimintakatteen toteumaprosentti on 78 % kun se on laskennallisesti kymmenen kuukauden jälkeen 83 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,40 milj. euroa ja valtionosuuksia 1,80 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Verotulojen ennakoidaan tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaisesti mutta valtionosuuksien 0,59 milj. euroa talousarviota suurempina.

Sijoitusten markkina-arvo oli lokakuun lopussa 70,6 milj. euroa. Viimeisen kuuden kuukauden aikana arvo on noussut 4,5 milj. euroa.

Investointimenot lokakuun loppuun mennessä ovat 2,88 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa ne olivat 2,71 milj. euroa. Talousarviomuutos investointiosaan on tulossa hallituksen ja valtuuston käsittelyn marraskuussa.

Väestömäärä syyskuun lopussa oli 6 380 henkilöä, mikä on 64 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa. Syntyneitä oli syyskuun loppuun mennessä 14 ja kuolleita oli 64. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 408 eli 44 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 16,1 %.

Vaikutusarviointi Ei

Valmistelija Kaupunkipalvelujen johtaja

Lisätietoja Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin lokakuulta tiedokseen.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______________________