Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 50

193/02.02.00/2022

Kauprltk 28.09.2022 § 50   

Selostus Kaupunginhallitus antoi 22.8.2022 § 156 kaupunkirakennepalveluille vuoden 2023 ulkoisen nettoraamin 1 462 t€.

 Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon ulkoisesta raamista on poistettu/lisätty:

 - Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen pelastustoimen kuntamaksuosuus, joka siirtyy hyvinvointialueelle -609 000 €

 - Meitan ICT-kustannukset, jotka siirtyvät hallintopalveluihin ja sisäsesti laskutettaviksi -53 000 €

 - sotekohteiden puhtaanapitopalvet -48 000 € (siirtyvät hyvinvointialuuen hoidettavaksi)

 - Keskustaajaman metallipitoisten maiden kertaluonteinen selvityskulu vuonna 2022 -45 000 €

 - Pohjoisahon koulun purku, kertaluonteinen vuonna 2022: -320 000 €

 - Syrjäkatu 2:ssa sijaitsevan päärakennuksen purku, uusi määräraha vuodelle     2023: 70 000 €

 - Eläkemenoperusteisen ja tasausmaksun välinen ero -120 000 €

 - Talvihoitokustannukset +30 000 €

 - Kaukolämpö ja sähkö +200 000 €

 Budjetti on laadittu yllä olevat seikat huomioiden ja ulkoinen toimintakate on 1 462 t€. Sisäiset laskentaerät täydentyvät ja ne toimitetaan lautakunnalle tiedoksi niiden valmistuttua.

 Investointiosassa on esitetty kaupunkirakennelautakunnan investoinnit pois lukien jo aiemmin 13.9.2022 hyvinvointilautakunnan esittämät investoinnit.

Vaikutusarviointi Ei tehdä

Valmistelija Kaupunkirakennejohtaja, vesihuoltopäällikkö, rakennustarkastaja, työnjohtaja, siivoustyönjohtaja

Lisätietoja Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
1. käyttötalousosaan liitteenä olevan ehdotuksen vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025
2. investointiosaan liitteenä olevan ehdotuksen vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025.

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______________________