Hyvinvointilautakunta
Esityslista 31.10.2024/Asianro 13

Hyvinvointilautakunta 31.10.2024     

84/12.00.00/2024  

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 30.9.2024/§172 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Toimialojen talousarvioesitykset on pyydetty antamaan 3.11.2024 mennessä. Toimialan talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Hyvinvointipalveluiden talousarvioraami vuodelle 2025 on 8 323 426 euroa. Kunnanhallitus on nostanut raamia edellisestä vuodesta 136 218 euroa,

joka sisältää palkankorotusten lisäraamin sekä hyvinvointipalveluihin siirtyvän joukkoliikenteen ja Länsi-Karjalan musiikkiopiston menot.

Hyvinvointipalveluiden talousarvioesitys ja tuloslaskelma 2025 on tämän pykälän liitteenä. Hyvinvointipalveluiden talousarvion loppusumma on  

8 258 942 euroa. Talousarvioesityksen sisäiset erät on laskettu vuoden 2024 mukaisina ja ne tarkentuvat myöhemmin. Tältä pohjalta  tehty talousarvioesitys on 64 484 euroa alle kunnanhallituksen antaman raamin. Toimintakatteen kasvu vuoteen 2024 verrattuna on 0,9 %.

Hyvinvointipalveluiden investointimenoihin esitetään yhteensä 62 000 euron määrärahaa.

valmistelijat: Jyrki Rautiainen, Katja Kajava, Mari Hyytiä, Sirpa Halonen,

Maiju Pirhonen ja Leena Hallikainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalveluiden talousarvion vuodelle 2025 esityksen mukaisesti.

Päätös