Elinympäristölautakunta
Esityslista 20.10.2026/Asianro 40

Elinympäristölautakunta 20.10.2026    

44/00.02.04/2026  

Kunnanhallituksen 17.8.2026 § 127 mukaisesti talousarvion 2027 tuloksen tulee olla vähintään 0 euroa. Elinympäristöpalveluiden osalta tämä tarkoittaa 152 000 euron sopeutusta vuoden 2026 talousarvion menoihin verrattuna. Lisäksi valtuustoseminaarissa 6.10.2026 esitettiin tavoitteeksi, että talousarvoi 2027 tulisi olla selkeästi positiivinen. Elinympäristöpalveluiden vuoden 2026 alkuperäisen talousarvion mukainen toimintakate oli -283 637 euroa ja muutetun -398 637 euroa

Elinympäristöpalveluiden alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2026 on ollut virheitä, jotka vaikeuttavat sopeuttamistarpeen täyttämistä. Lämmityskuluja on budjetoitu liian vähän, lisäksi vuokratulojen toteuma vuodelle 2027 tulee jäämään talousarviosta, eikä näihin ole tiedossa huomattavia muutoksia parempaan päin. Näiden vaikutus talousarvioon täsmentyy loppuvuoden aikana (lämmityskulujen täsmentyessä sääolosuhteista riippuen), mutta on kuitenkin alustavasti n. 170 000 euroa.

Vuoden 2027 talousarvioon mahdollisesti huomioitavia asioita (verrattuna vuoteen 2026):

-          Henkilöstökulut

o        Käynnissä olevien yhteistoimintaneuvotteluiden tulosten vaikutus henkilöstökuluihin selviää myöhemmin, mutta henkilöstökuluihin arvioidaan saatavan +80 000 euron säästöt

-          Lämmityskustannukset

o        Lämmityskulut arvioidaan realistisiksi, vaikutus n. -120 000 euroa

-          Metsänmyynti

o        Alustavien selvitysten perusteella metsänmyyntiä olisi mahdollista lisätä + 40 000 euroa

-          Metsänhoitokulut

o        Metsänhoitotöitä on jäänyt rästiin, vaikutus tulevalle vuodelle n. -30 000 euroa

o        Metsänhoitosuunnitelma vuonna 2026, ei enää vuodelle 2027, vaikutus talousarvioon n. +20 000 euroa

-          Vedenmyynti, perusmaksut

o        Vesimaksujen ja perusmaksujen nosto n. 10 %, vedenmyynnin vähentyessä arvioitu vaikutus n. +25 000 euroa

-          Vesiosuuskunnille myytävän veden hinta

o        Vähennetään vesiosuuskunnille myytävän veden hinnan alennusta, vaikutus n. + 15 000 euroa

-          Hulevesimaksut

o        Otetaan käyttöön hulevesimaksut, vaikutus n. +20 000 euroa

-          Yksityistieavustukset

o        Vähennetään yksityistieavustuksia, vaikutus n. +15 000 euroa

-          Kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset

o        Kiinteistöselvityksen mukaiset toimenpiteet, vaikutus vuodelle 2027 vähäinen, arvioitu n. +10 000 euroa

Edellä esitetyillä toimenpiteillä saavutetaa n. +75 000 euron vaikutus talousarvioon vuodelle 2027 verrattuna vuoteen 2026.

Ruokapalvelut ovat siirtymässä Elinympäristöpalveluille vuoden 2027 alusta alkaen, ruokapalveluiden nettovaikutus Elinympäristöpalveluiden talousarvioon on vähäinen.

Lisätiedot Tekninen johtaja Janne Korpela, 044 7559 333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta päättää lähteä valmistelemaan vuoden 2027 talousarviota huomioiden edellä esitetyt elinympäristöpalveluiden talouteen vaikuttavat asiat.

Päätös