Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 4

Pohjois-Karjalan liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2022

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 23.02.2023 § 4

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi

 p. 050 511 8342

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää aluehallitukselle tilikauden 2022 tuloksen käsittelyä siten, että:

1. Tilikauden alijäämä 816 989,38 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille. Siirron jälkeen taseessa on alijäämää 1 106 361,74 euroa.
2. Liikelaitoksen taseeseen kertynyt alijäämä katetaan liikelaitoksen purkautuessa kuntien kanssa sovitun maksuohjelman mukaisesti.
3. Aluehallitus päivää ja allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen sekä yhdistää sen kuntayhtymän tilinpäätökseen.
4. Lähettää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Päätös Hyväksyttiin

Selostus Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Toimintakertomus sisältää selvityksen yhtymävaltuuston sekä johtokunnan asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Liikelaitoksen toimintavuoteen vaikuttivat merkittävästi kuntayhtymän toimintojensiirtyminen hyvinvointialueelle ja kansainvälisen turvallisuustilanteen kiristyminen.

Hyvinvointialueen suunnittelu- ja valmistelutehtävät työllistivät huomattavasti pelastuslaitoksen päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä olevaa henkilöstöä. Valmistelutehtävien pääpainona oli pelastuslaitoksen toimintojen turvallinen siirtäminen uuteen organisaatioon sekä asukkaiden tarvitsemien pelastus- ja ensihoitopalveluiden häiriötön jatkuminen.

Helmikuun alussa syttynyt Ukrainan sota vaikutti myös pelastuslaitoksen toimintaan ja valmiuden ylläpitämiseen. Sotatilanteen kehittymistä seurattiin tarkkaan yhdessä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa ja samalla päivitettiin yhteistyössä erilaisia suunnitelmia. Pelastuslaitos järjesti vuoden aikana kansalaisille suunnattuja varautumis- ja väestönsuojelukoulutusta sekä informaatiotilaisuuksia. 

Pelastuslaitos osallistui hankekumppanina Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen hallinnoimaan FIGFFF-V - hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää maastopalojen maasammutussuorituskykyä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti.

Elokuussa Kreikka pyysi apua maastopalojen hallintaan EU:n pelastus-palvelumekanismin kautta. Sisäministeriö päätti lähettää Kreikkaan 50 pelastustyöntekijää kahdessa ryhmässä. Pelastuslaitokselta osallistui 11 pelastustyöntekijää Kreikan maastopalojen sammutustöihin.

  Palvelutasopäätöksen kehittämistoimenpiteitä toteutettiin Pekkalan pelastusaseman toimintojen käynnistäminen väliaikaisissa toimitiloissa ja moniammatillisen toiminnan kehitystyötä jatkettiin maakunnan pelastusasemilla. Ensihoitoa vahvistettiin lisärerussoinnilla parantamaan ruuhka-aikoina palvelun saatavuutta. Nurmekseen ja Uimaharjuun valmistuivat uuden toimintakonseptin mukaisen pelastusasemat.

  Pelastustoimen hälytystehtäviä oli 3.662 kappaletta. Tehtävien määrät vähenivät 1 % verran edelliseen vuoteen verrattuna. 

  Hätäkeskuksen kautta välitettyjä ensihoitotehtäviä oli 35.097 kappaletta ja ensivastetehtäviä 666 kappaletta. Kotisairaanhoitoa tukevia ja kotiin vietäviä palveluita 2.322 kappaletta, sairaalasiirtoja suoritettiin ensihoito-palvelun toimesta 3.342 kappaletta. Ambulanssilla suoritettujen tehtävien määrä oli vuonna 2022 yhteensä 45.268 kappaletta. Kokonaistehtävä-määrä kasvoi +4,9 % edellisen vuoden tasosta.

Pelastuslaitoksen toimintamenot toteutuivat 0,85 milj. euroa (+10,7 %) talousarviota suurempana. Pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden toimintatuotot toteituivat muutetun talousarvion mukaisesti.

Toimintamenojen ylitykset aiheutuivat voimakaasta hintojen noususta kaikissa tuoteryhmissä ja henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttivat merkittävästi sairauspoissaolot, jotka lisääntyivät   yli 500 päivällä edelliseen toimitavuoteen verrattuna. 

Vuonna 2021 maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastus-toimen palveluista oli ka 95,86 euroa/asukas.

Pelastustoimen kuntamaksuosuuksia laskutettiin 15.676.869 euroa. Lisäksi Lieksan kaupungin kanssa tehdyn kehittämissopimuksen mukaisesti laskutettiin kaupungilta ylimääräistä kuntamaksuosuutta 93.000 euroa. Pelastustoimen asukaskohtaiseksi nettokustannukseksi muodostui toteutuneiden kustannusten mukaisesti 94,51 euroa/asukas.

Ensihoitopalvelujen asukaskohtainen kustannustavoite vuonna 2022 oli 39,19 euroa/asukas. Maksuosuuksia laskutettiin Siun Sote / Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 6?408?400 euroa.

  Pelastuslaitoksen tuottaman ensihoitopalvelun asukaskohtaiseksi netto-kustannukseksi muodostui toteutuneiden kustannusten mukaisesti 45,53euroa/asukas.

Pelastuslaitoksen nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1.38 milj. euroa.

Liikelaitoksen tilikauden tulos oli 0.82 milj. euroa alijäämäinen.