SEUJOUKJ 25.08.2022 § 29  

4083/02.02.02.00/2022  

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 47 000 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 35 000 euroa, Kontiolahden osuus noin 7 000 euroa ja Liperin osuus noin 5 000 euroa.

Ylitystarve kohdistuu palveluihin. Waltti-lipunmyynnin lisääntyminen on nostanut verkkokaupan ja mobiililippujen latauspalkkioita, vastaavasti Carelicumin latauspalkkiot ovat hieman vähentyneet.

Asemanseudun odotustilan osalta vuoden 2022 talousarviosta puuttuivat siivousmenot, joiden kokonaismäärä vuositasolla on 20 000 €. Lisäkustannuksena on tullut myös korvaus pysäköintitalon maksuttoman ajan jatkamisesta 15 minuutista 30 minuuttiin. Vuositasolla tämä korvaus on 24 000 €.

VR on sulkenut tänä vuonna oman odotustilansa vanhassa asemarakennuksessa ja näin junamatkustajat käyttävät samoja odotustiloja. VR:n kanssa neuvotellaan parhaillaan heidän osallistumisesta Asemanseudun odotustiloista ja pysäköinnistä aiheutuviin kustannuksiin.

Liikennöinnin kulut

Vuoden 2022 osalta liikennöinnin toimintakulujen toteutuma kesäkuun lopussa on 62 % talousarviosta. Kesäkuun loppuun mennessä on kertynyt kuluja osin vain 5 kuukauden osalta; esimerkiksi liikennöintikorvaukset kirjautuvat kirjanpitoon vasta seuraavan kuukauden aikana.

Liikennöinnin toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 743 000 euroa. Liikennöintikorvaukset lisääntyvät 430 000 euroa. Polttoaineen hinnannousun vuoksi kohteittainen indeksikorotus on ollut noin 12 % kesäkuuhun 2021 verrattuna.

ELY-liikenteen sopimuskorvausten kustannusnousu sekä markkinaehtoiselle liikenteelle maksettavien nousukorvausten arvioidaan nousevan 334 000 euroon.

Liikennöinnin tuotot

Liikennöinnin tuottojen toteutuma on tammi-kesäkuulta 58 % talousarviosta. Tuottojen arvioidaan lisääntyvän yhteensä noin 561 000 euroa. Matkamäärien lisääntyminen lisää myös lipputuloja.

Kelan koulumatkatuen arvioidaan lisääntyvät 380 000 euroa sekä Joensuun seudun joukkoliikenteen kausilipputulojen 133 000 euroa. Matkahuollon tulojen ja koululipputulojen arvoidaan vähenevän yhteensä 85 000 euroa.

Nettomenojen kasvaessa myös kuntalaskutus lisääntyy yhteensä 43 000 euroa.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoitusta saataneen aiesopimuksen mukaisesti  90 000 euroa enemmäin kuin oli talousarviossa arvioitu eli 740 000 euroa. Aiesopimus Liikenne- ja viestintäviraston sekä ELY-keskuksen kanssa on allekirjoitettavana. Valtionavustuspäätös henkilöliikenteen perusrahoituksen ja ilmastoperuteisen rahoituksen osalta on luvattu toimittaa elokuun 2022 aikana.

Valtion toisessa lisätalousarviossa on päätetty myöntää valtionavustusta suurille ja keskisuurille kaupunkiseuduille koronan aiheuttamien lipputulojen menetykseen sekä keväällä nopeasti kohonneisiin polttoainekustannuksiin. Näiden lisäavustusten kohdentamisen periaatteet eivät vielä ole tiedossa.

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan heikentyvän yhteensä noin 

255 000 euroa. Joensuun osuus tästä on noin 182 000 euroa, Kontiolahden osuus noin 29 000 euroa ja Liperin osuus 14 000 euroa.

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain on seuraava:

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan heikentyvän noin 271 700 euroa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat palautumassa lähelle vuoden 2019 matkamääriä. Vuoden 2022 talousarviossa matkamäärätavoite oli 1 980 000 matkaa. Tämän hetken ennusteen mukaan vuonna 2022 toteutuu noin 2 100 000 matkaa. Tämä olisi 11 % enemmän kuin vuonna 2021 ja -13 % vuoden 2019 matkamäärästä.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Logistiikkapäällikön päätösehdotus:

Seudulllinen joukkoliikennejaosto päättää

lähettää talousarvion toteutumatiedot Joensuun kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille tiedoksi ja huomioitavaksi kuluvan vuoden talousarviossa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.