SEUJOUKJ 25.08.2022 § 30  

4092/02.02.00.00/2022  

Vuoden 2023 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioon ehdotetaan seuraavaa:

Hallinto:

Hallinnon toimintakulujen osalta esitetään talousarvioehdotuksessa nettomenojen säilyvän lähes ehdotetun talousarviomuutoksen tasolla. Vähennystä noin 5 000 euroa.

Ehdotettu hallinnon toimintakulujen lisäys, noin 22 000 euroa, koostuu seuraavasti:

-          Henkilöstökuluissa on huomioitu mm. kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset.

-          Palvelujen ostot säilyvät lähes ennallaan. Kehittämisessä varaudutaan mm. asiakastyytyväisyyskyselyjärjestelmän hankintaan sekä pysäkkiselvityksen tekemiseen.

Hallinnon tuotoissa lisäystä ehdotetaan yhteensä noin 27 000 euroa. Tämä sisältää arvioidun VR:ltä laskutettavan kustannusten osuuden Asemanseudun odotustilan kustannuksista.

Liikennöinti

Liikennöinnin toimintakuluihin ehdotetaan vähennystä yhteensä 239 000 euroa verattuna muutettuun talousarvioon 2022.

Liikennöintikorvausten arvoidaan laskevan muutetusta talousarviosta noin 250 000 €. Vuonna 2022 ennalta arvaamaton, Ukrainan sodan syttymisestä johtunut polttoaineen hinnan korotus nosti liikennöintikorvauksia huomattavasti. Jakeluvelvoitteen muuttaminen heinäkuun 2022 alusta vaikutti hintoihin alentavasti. Muutos tulee näkymään liikennöintikorvauksissa viiveellä. Koko vuoden 2023 osalta liikennöintikorvausten odotetaan laskevan vuoden 2022 tasosta, mikäli polttoaineen hinta pysyy kesän 2022 tasolla.

ELY-keskuksen rahoituspäätöksen mukaisesti ELY-liikenteen kustannusosuuksien arvioidaan pysyvän vuoden 2022 muutetun talousarvion mukaisina.

Liikennöinnin tuotot

Liikennöinnin tuottojen arvioidaan vähentyvän yhteensä noin 38 000 euroa.

Keskisuurten kaupunkiseutujen henkilöliikenteen valtionavustuksen arvioidaan olevan aiesopimuksen mukaisesti samalla tasolla kuin vuonna 2022. Vuodelle 2022 on mahdollista saada ilmastoperusteista valtionavustusta puhtaan kaluston osalta. Valtionavustuspäätös vuodelle 2022 on luvattu elokuun aikana. Sen jälkeen on mahdollista arvioida valtionavustus tältä osin myös vuodelle 2023.

Koronapandemian vaikutukset matkustajamääriin näkyvät edelleen matkus-tamisessa. Vuoden 2023 osalta arvioidaan, että matkustajamäärä lisääntyy vuoden 2022 tasosta 10 %, mutta on edelleen -5 % alle vuoden 2019 matkustajamäärän. Lipputuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 2023 noin +2 % vuoden 2022 arvioidusta lipputuottomäärästä. Koululaislipputulojen arvoidaan vähenevän vuoden 2022 muutetusta talosarviosta yhteensä 76 000. Suurin vaikutus on Lehmon yläkoulun valmistumisella ja kuljetusoppilaiden määrän puolittumisella Kontiolahdessa.

Kelan koulumatkatujojen arvioidaan pysyvän vuoden 2022 muutetun talousarvion tasolla.

Muiden lipputuottojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 137 000 eurolla. Vastaavasti kuntalaskutus vähenee yhteensä 99 000 euroa.

Liikennöinnin tuottojen ja kulujen erotus ennen kuntalaskutusta tulee ta-lousarvioehdotuksen mukaan olemaan 4 926 000 euroa vuonna 2023. Toimintakate paranee yhteensä 300 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattaessa. Joensuun osuus on 201 000 euroa, Kontiolahden osuus 63 000 euroa ja Liperin osuus on 36 000 euroa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2023 on kunnittain seuraava (alv 0):

Seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotus käsitellään osana Joensuun kaupunkirakennelautakunnan talousarvioehdotusta sen jälkeen, kun Joensuun kaupunginhallitus sekä Kontiolahden ja Liperin kunnat ovat antaneet talousarvioehdotuksesta kannanottonsa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät nousivat vuosittain vuodesta 2015 alkaen. Koronapandemian vuoksi tämä kasvu pysähtyi vuonna 2020. Vuonna 2022 arvioidaan toteutuvan 2,1 miljoonaa matkaa. Matkamäärien kasvun toivotaan jatkuvan ja vuodelle 2023 ehdotetaan matkamäärätavoitteeksi +10 % vuoden 2022 arvioidusta toteutumasta eli 2,3 miljoonaa matkaa. Tavoite jää edelleen vuode 2019 tasosta, mutta enää vain 5 %.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Logistiikkapäällikön päätösehdotus:

Seudulllinen joukkoliikennejaosto päättää

-          pyytää Joensuun kaupunginhallituksen sekä Kontiolahden ja Liperin kuntien kannanotot vuoden 2023 seudullisen joukkoliikenten talousarvioehdotuksesta viimeistään 30.9.2022.

-          samalla hyväksyä osaltaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäris-tökeskuksen esittämän henkilökuljetusten yhteistyösopimukseen liittyvän rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2022 - 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.