HETYJ 27.04.2023 § 25  

193/02.02.02.01/2023  

Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 477 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, 30.9. Lisäksi laaditaan katsaus  31.12. tilanteesta. Osavuosikatsauksessa raportoidaan talouden ja tulosennusteen lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vuoden 2023 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Mikäli käyttötalouden toimintakate uhkaa ylittyä, tulee välittömästi käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen. Tällä varmistetaan, että kaupungin talouden vuosien 2024-2026 sopeutustarve ei kasva jo ennakoidusta varsin mittavasta sopeutustarpeesta.

Työllisyyspalvelut-tulosalueen toiminta on toteutunut 1.1.-31.3.2023 pääosin ennakoidusti.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Työllisyyspalvelut-tulosalueen talous on kehittynyt 1.1.-31.3.2023 talousarvion mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on talousarviossa varattu 9 750 000 €. Toteutuma helmikuun lopussa on n. 1 725 000 € (17,7 %), joka on edellisvuoden tasoa.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä työllisyyspalvelut- tulosalueen osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pykälä käsiteltiin esityslistasta poiketen §:n 22 jälkeen.

Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn ajan.