SEUJOUKJ 23.08.2023 § 24  

193/02.02.02.01/2023  

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 55 000 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 40 000 euroa, Kontiolahden osuus noin 8 000 euroa ja Liperin osuus noin 7 000 euroa.

Ylitystarve kohdistuu palveluihin. Waltti-järjestelmämaksujen osalta tuli hinnankorotustieto joulukuussa 2022, keskimääräinen korotus 6,5 %. Lisäksi ICT-palveluissa on mukana Waltti-kehittämishankkeeseen liittyvä kustannuksia, mm. lähimaksun käyttöönotto syksyllä 2023 ja työsuhdematkaetuuden käyttöönotto.

Tuloissa ylitysarvio on noin 65 000 euroa. Ylitys koostuu Waltin kehittämiseen saatavasta valtionavustuksesta sekä kuntaosuuksien kasvusta.

Liikennöinnin kulut

Liikennöinnin toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 2 000 euroa. Joensuun katteen heikennys on noin 22 000 euroa. Kontiolahden katteen parannus on noin 16 000 euroa ja Liperin katteen parannus on noin 8 000 euroa.

Liikennöintikorvauksissa ylitysarvio on yhteensä 1 215 700 euroa: JOJO-liikenteen korvaukset 900 000 euroa, ELY-liikennöintikorvaukset 300 000 euroa ja Noutopoikaliikenteen osalta 15 700 euroa. Liikennöintikorvausten kustannusindeksi on heinäkuun alusta alkaen edelleen samaa tasoa kuin loppuvuonna 2022.

Paikallisliikenteen sopimusehtojen mukaan liikennöitsijälle on maksettu kannustinta asiakastyytyväisyysmittausten tulosten perusteella tammi-kesäkuussa yhteensä 40 000 euroa. Lisäksi helmikuussa 2023 paikallisliikennekohteen dieselkaluston osalta otettiin käyttöön HVO eli uusiutuvan dieselin tankkaus. Samanaikaisesti  sähköbusseissa myös lisälämmittimien polttoaineeksi muutettiin HVO. Uusiutuvan dieselin käytön lisäkustannus on noin 100 000 euroa vuodessa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitussuunnitelmassa ajokaudelle 2023-2024 käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä kuntien rahoitusosuus nousee 20 %:sta 25 %:iin. Bruttokorvauksiin perustuvassa liikenteessä keskuskaupunkien kustannusosuuksia on nostettu 10 %, muiden kuntien osuuksia 5 %. Korotukset johtuvat ELY-keskuksen käyttöönsä saaman rahoituksen riittämättömyydestä.

Kuntaosuuksia korottamalla vältetään vuorojen vähentämiset/lakkauttamiset maakunnassa sopimuskauden voimassa ollessa tulevan ajokauden aikana. Sopeuttamistoimia on käsitelty alueellisissa henkilöliikennetyöryhmissä keväällä 2023. Rahoitussuunnitelma on liitteenä.

Liikennöinnin tuotot

Tuottojen arvioidaan lisääntyvän yhteensä noin 1 200 000 euroa. Matkamäärien lisääntyminen lisää myös lipputuloja.

Kelan koulumatkatuen arvioidaan lisääntyvät 440 000 euroa sekä Joensuun seudun joukkoliikenteen käteislipputulojen 450 000 euroa ja kausilipputulojen 70 000 euroa. Lisäksi ELY-liikenteen tulojen arvioidaan lisääntyvän 86 000 euroa.

Koulumatkatuen lisääntyminen johtuu vielä vuonna 1.8.2021 voimaan tulleesta oppivelvollisuuslain muutoksesta. Muutoksen mukaan yli 7 kilometrin koulumatkat muuttuivat toisen asteen opiskelijoille pääosin maksuttomiksi ja Kela maksaa korvausta matkoista liikenteen järjestäjille, siis myös Joensuun seudun joukkoliikenteelle. Muutos on toteutunut vuosiluokka kerrallaan ja nyt on siis menossa kolmas lukuvuosi.

Käteis- ja kausilippujen tulojen kehitykseen  vaikutti osaltaan tammi-huhtikuussa asiakashintoihin viety arvonlisäverolain määräaikainen muutos. Asiakashinnat alennettiin silloin 10 prosentilla. Kertalippumatkat lisääntyivät alkuvuonna yhteensä noin 27 prosentilla. Aikuisten kertalippumatkojen määrä yli kaksinkertaistui. Kausilippujen kappalemyynnissä oli suurin kasvu opiskelijoiden kohdalla eli kasvu oli 69 prosenttia. Aikuisten osalta kausilippujen myynnin kasvu oli pienen, kuitenkin 22 prosenttia.

Matkamäärät ovat olleet kasvussa vielä huhtikuun jälkeenkin.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoitusta saadaan rahoituspäätöksen mukaan 750 000 euroa. Talousarviossa määräksi oli arvioitu aiesopimuksen mukaisesti 740 000 euroa. Ilmastoperuteisen rahoituksen osalta on päätöksen mukaan saatu 134 000 euroa. Valtionavustukset ovat yhteensä 144 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat.

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan heikkenevän Joensuun osalta noin 22 000 euroa. Kontiolahden osuus pienenee noin 16 000 euroa ja Liperin osuus pienenee noin 8 000 euroa.

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain on seuraava:

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan heikentyvän noin 53 000 euroa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat edelleen kasvaneet. Vuoden 2023 talousarviossa matkamäärätavoite on 2,3 miljoonaa matkaa. Tämän hetken ennusteen mukaan vuonna 2023 toteutuu 2,5 miljoonaa matkaa. Tämä olisi 9 % enemmän kuin TA2023 ja +26 % vuoden 2022 toteutuneesta matkamäärästä.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Liikennejärjestelmäinsinöörin päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

lähettää talousarvion toteutumatiedot Joensuun kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille tiedoksi ja huomioitavaksi kuluvan vuoden talousarviossa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.