SEUJOUKJ 03.09.2024 § 28  

7/02.02.02.01/2024  

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 5 200 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 4 000 euroa, Kontiolahden osuus noin 500 euroa ja Liperin osuus noin 700 euroa.

Liikennöinnin kulut

Liikennöinnin toimintakatteen arvioidaan alittavan talousarvion noin 87 000 euroa. Joensuun katteen parannus on noin 37 000 euroa. Kontiolahden katteen parannus on noin 40 000 euroa ja Liperin katteen parannus on noin 10 000 euroa.

Liikennöintikorvauksissa ylitysarvio on yhteensä 37 000 euroa: JOJO-liikenteen korvausten ylitys 200 000 euroa, ELY-liikennöintikorvausten pienentyminen -237 000 euroa. Ylitystä JOJO-liikenteen korvauksissa aiheuttavat mm. kustannusindeksin nousu ja matkamäärien lisääntymisen vaikutus kohteiden 2 ja 3 korvauksissa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitussuunnitelmassa ajokaudelle 2024-2025 käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä kuntien rahoitusosuus säilyy edellisen ajokauden tasolla. Bruttokorvauksiin perustuvassa liikenteessä tuloarviota on tarkennettu, joten sekä liikennöintikorvaus ja tuloarvio pienenevät. Nettokustannus säilyy samansuuruisena. Rahoitussuunnitelma on liitteenä.

Liikennöinnin tuotot

Tuottoja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Matkamäärien lisääntyminen lisää myös lipputuloja, mutta eri lipputyyppien välillä on vaihtelua.

Kelan koulumatkatuen arvioidaan vähenevän 200 000 euroa. Matkamäärien lisääntymien ei enää jatku samassa suhteessa kuin ennen. Oppivelvollisuuslain muutoksen vaikutukset ovat nyt täysimääräiset eli maksuttomien matkojen määrä ei enää lisäänny. Joensuun seudun joukkoliikenteen kausilipputulojen arvioidaan lisääntyvän 283 000 euroa. Sitä vastoin ELY-liikenteen tulojen arvioidaan vähevän noin 46 000 euroa.

Kausilipputulot lisääntyivät jo oleellisesti vuonna 2023, mutta näin suurta kehitystä ei osattu arvioida talousarvion laadintavaiheessa syksyllä 2023. Kehitykseen  vaikutti osaltaan tammi-huhtikuussa 2023 asiakashintoihin viety arvonlisäverolain määräaikainen muutos. Asiakashinnat alennettiin silloin 10 prosentilla. Myönteinen kehitys on siis jatkunut vielä tänä vuonnakin.

Matkamäärät ovat olleet edelleen kasvussa. Joka kuukausi on vielä ylitetty edellisen vuoden vastaavan ajankohdan matkamäärä.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoituksen osalta ei vielä ole saatu päätöstä. Laskelmissa on arvioitu valtionavustuksen olevan aiesopimusluonnoksen mukainen eli 740 000 euroa.

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan paranevan Joensuun osalta noin 37 000 euroa. Kontiolahden osuus pienenee noin 40 000 euroa ja Liperin osuus pienenee noin 10 000 euroa.

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain on seuraava:

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan paranevan noin 82 000 euroa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat edelleen kasvaneet. Vuoden 2024 talousarviossa matkamäärätavoite on 2,65 miljoonaa matkaa. Tämän hetken ennusteen mukaan vuonna 2024 toteutuu 2,8 miljoonaa matkaa. Tämä olisi 6 % enemmän kuin TA2024 ja +4 % vuoden 2023 toteutuneesta matkamäärästä.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Liikennejärjestelmäinsinöörin päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

lähettää talousarvion toteutumatiedot Joensuun kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille tiedoksi ja huomioitavaksi kuluvan vuoden talousarviossa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.