HETYJ 22.10.2024 § 62  

7/02.02.02.01/2024  

Kaupunginhallituksen 18.12.2023 § 487 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, 30.9. Lisäksi laaditaan katsaus  31.12. tilanteesta. Osavuosikatsauksessa raportoidaan talouden ja tulosennusteen lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

International House Joensuu (IHJ) tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta ulkomailta Joensuuhun muuttaneille. IHJ:n asiakasmäärä on ollut maltillisesti kiihtyvässä kasvussa syksystä 2023 lähtien. Uudet asiakkaat ovat pääasiassa kuntapaikan saaneita, tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia sekä työn, opiskelun tai muun syyn vuoksi Joensuuhun tulleiden perheenjäseniä.

Uusien asiakkaiden oleskeluluvan perusteista yleisin on edelleen tilapäinen suojelu, toiseksi yleisin on perheside, seuraavaksi tulevat UNHCR:n myöntämä pakolaisasema (kiintiöpakolaiset), opiskelu ja työnteko. Asiakkaiden äidinkieli on yleisimmin venäjä, seuraavaksi yleisimmät kielet ovat ukraina ja arabia. Asiointikielistä yleisimmät ovat venäjä, englanti, arabia, suomi ja dari.

International House Joensuun tulot koostuvat pakolaisista saatavista laskennallisista korvauksista, erikseen haettavasta EU -rahoituksesta (AMIF), toteuman mukaan saatavista korvauksista (tulkkauskorvaukset, pakolaisten vastaanottoon liittyvät erityiskustannuskorvaukset) sekä kaupungin omasta budjettirahoituksesta. Kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökustannuksista ja ostettavista palveluista (mm. tulkkaukset ja suomen kielen opetus).

Pakolaisista saatavien korvausten määrä (sisältää laskennalliset korvaukset sekä toteuman mukaan saatavat korvaukset) on 30.9.2024 yhteensä 1 158 076 €. Toteuma kasvaa vuoden loppuun mennessä arvion mukaan noin 1,5 milj. euroon. Tulot ovat kasvaneet pääasiassa tilapäistä suojelua saavien kuntaan siirtymisen ja heidän palvelujensa tuottamista varten maksettavan lakennallisen korvausten nopean kasvun myötä. Myös toteuman mukaan saatavien korvausten määrä on kasvanut. Tämä johtuu siitä, että IHJ:n asiakasmäärä kasvoi jo viime vuonna, minkä johdosta tulkkauskulut kasvoivat jo viime vuoden lopulla. Vuonna 2023 Joensuuhun saapui myös enemmän kiintiöpakolaisia siksi, että heidän saapumisensa vuonna 2022 viivästyi Joensuun kaupungista riippumattomista syistä. Kulut haetaan jälkikäteen maksuun eli vuoden 2023 kasvanut asiakasmäärä näkyy tänä vuonna tulona IHJ:n budjetissa.

International House Joensuu-yksikön tulot ovat kasvaneet merkittävästi ennakoitua suuremmiksi (MTA 1,1 milj. €), jonka vuoksi tulokertymään on tehty talousarviomuutos (KV 30.9.2024 § 70). Tulot kattavat vuonna 2024 kulut. Kulukertymä (TA n. 870 000 €) on suunniteltua pienempi.

Valmistelija: kotouttamispäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä International House Joensuu-yksikön osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2024 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pykälä käsiteltiin §:n 68 jälkeen.

Kotouttamispäällikkö Eija Asikainen oli kokouksessa asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana.