HETYJ 22.10.2024 § 67  

923/02.02.00.00/2024  

Kaupunginhallitus merkitsi 30.9.2024 vuoden 2025 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 25.10.2024.

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025 on yhteensä 1,450 milj. euroa, joka on 0,139 milj. euroa kuluvaa vuotta suurempi.  Muutosta selittää vuodelle 2025 vuokrien nousu ja 2,5 henkilötyövuoden sisäisen henkilösiirron lisäys  (1551) henkilöstöhallintoon palvelussuhdeasioiden valmistelutehtäviin. Henkilötyövuosien lisäyksellä tavoitellaan Meita Oy:ltä tulevien vuosittaisen kustannusten hillitsemistä ja sisäisen palvelutuotannnon paranemista.  Työmarkkinaliikkumisen tuessa (1555) kasvu johtuu mm. maakunnallisen työllisyysalueelta tulevasta henkilömäärälisäyksestä.

Yhteistoimintamenot hoidetaan sisäisinä erinä, mikä näkyy (1554) 0  € kuluna. Yhteistoimintamenoista maksetaan pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toiminnan kuluja (sisäinen erä on 457 190 €, kasvua ed. vuoteen 64 000 €). Kasvu selittyy TE henkilöstön siirrosta Joensuun kaupungin palvelukseen.                                                       

Talousarvioesitys sisältää lisäksi toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty liitteessä.

Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

hyväksyä henkilöstöpalvelujen talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pykälä käsiteltiin esitylistan mukaisessa järjestyksessä.