SEUJOUKJ 29.05.2024 § 23  

7/02.02.02.01/2024  

Hallinto

Hallintomenojen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kuluissa toteutumisprosentti on tammi-huhtikuun osalta noin 33 % eli ajankohdan mukainen.

Tuotoissa toteutumisprosentti on noin 6,5 %. Tuloihin ei kuitenkaan ole vielä kirjautunut esim. kuntalaskutuksia eikä muita liiketoiminnan tuottoja, jotka kertyvät puolivuosittain.

Liikennöinti

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa olevan talousarvion mukainen.

Myyntituottoja on kertynyt noin 100 000 euroa vuotta 2023 enemmän. Toiminnan tuotoista puuttuvat vielä kuntalaskutukset sekä valtionavustus. Valtionavustuksen määrää vuodelle 2024 ei ole vielä Traficomista varmistettu, laskelmissa on käytetty samaa määrää kuin vuoden 2023 talousarviossa.

Toimintakulujen osalta toteutumaprosentti vastaa kolmen kuukauden menokertymää eli 25 %. Liikennöintikorvaukset maksetaan kuukausittain jälkikäteen, joten menokertymä vastaa suunniteltua menoarviota.

Matkustajamäärä

Matkamäärät ovat edelleen jatkaneet kasvua tammi-huhtikuussa. Matkoja on tehty yhteensä noin 130 000 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023. Matkamäärät ovat siis kasvaneet 12 % vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattaessa.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Liikennejärjestelmäinsinöörin päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

merkitä talouden ja matkamäärien toteutuman ajalta 1-4/2024 tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.