RAKYMPLK 20.08.2025 § 51  

413/02.02.02.01/2025  

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava toiminnan ja talouden toteutumisesta ja tulosennusteesta lautakunnille kuukausittain. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuun) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia, ellei talousarvio uhkaa ylittyä. En­sim­mäi­nen ra­port­ti lautakunnalle laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuosikatsauksessa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, heinä- ja syykuun lopun tilanteista.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvion alijäämän ennustetaan alittuvan hieman, koska tulojen odotetaan ylittyvän. Ennustetta on muutettu ympäristönsuojelun tulosalueelta, mutta alitusmahdollisuus on myös muilla tulosalueilla. Tätä tarkennetaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt.

 Rakennustarkastajan päätösehdotus:

 Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.