SEUJOUKJ 02.09.2025 § 25  

413/02.02.02.01/2025  

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 16 500 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 14 000 euroa, Kontiolahden osuus noin 1400 euroa ja Liperin osuus noin 1000 euroa.

Liikennöinnin kulut

Liikennöinnin toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 650 000 euroa. Joensuun katteen heikennys on noin 580 000 euroa. Kontiolahden katteen heikennys on noin 23 000 euroa ja Liperin katteen heikennys on noin 47 000 euroa.

Liikennöintikorvauksissa arvioidaan olevan yhteensä 550 000 euron ylitys: JOJO-liikenteen korvausten osuus on 500 000 euroa ja muiden liikennöintikorvausten osuus 50 000 euroa. JOJO-liikenteen korvausten ylitykseen vaikuttavat 2.6.2025 alkaneen sopimuskauden myötä tapahtunut siirtyminen suoriteperusteiseen hinnoitteluun kohteissa 2 ja 3, mikä nostaa kustannustasoa, sekä lisääntyneen kysynnän aiheuttama lisäys liikennöintikorvauksissa. Liikennöinnin kustannuksia ovat kasvattaneet lisävuorot linjoilla 2 ja 4 ruuhka-aikoina sekä palvelutason parantaminen kilpailutason alueilla, kuten Lehmo–Kylmäoja, Reijola–Niittylahti ja Ylämylly–Honkalampi–Jyrinkylä.

ELY-keskuksen kilpailuttaman liikenteen kustannustasossa on odotettavissa nousua, vaikka liikennetarjontaa on supistettu uuden sopimuskauden myötä 2.6.2025 alkaen.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitussuunnitelmassa ajokaudelle 2025–2026 käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä kuntien rahoitusosuus säilyy edellisen ajokauden tasolla. ELY-keskus on kilpailuttanut bruttokorvauksiin perustuvat liikenteet huomioiden sopeuttamistarpeet, ja tämän vuoksi liikennöintikorvaukset säilyivät jokseenkin ennallaan. Rahoitussuunnitelma on liitteenä.

Liikennöinnin tuotot

Tuottojen arvioidaan säilyvän yhteensä ennallaan.

Kelan koulumatkatuen arvioidaan vähenevän 300 000 euroa. Oppivelvollisuuslain muutoksen vaikutukset ovat nyt täysimääräiset eli maksuttomien matkojen määrä ei enää lisäänny. Koulumatkatuen määräysperusteissa on toteutunut ennakoimattomia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet viranomaisten tukimääriin.

Liikennöinnin sekä koulumatkalippujen tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 200 000 eurolla.

2.6.2025 voimaan astuneen lippu- ja vyöhykeuudistuksen vaikutukset lipputulokertymään alkavat näkymään loppuvuodesta 2025.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoituksen osalta on saatu päätös, jossa valtionavustuksen suuruus on 740 000 euroa.

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain on seuraava:

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan heikkenevän noin 667 500 euroa.

Joensuun kaupungin talouden sopeuttaminen

Joensuun seudun joukkoliikenteen osuudeksi Joensuun kaupungin talouden sopeuttamisessa on määritelty 100 000 euroa per vuosi. Joukkoliikenteen osalta toimien aloitusajankohta oli 2.6.2025, jolloin toteutettiin lippu- ja vyöhykeuudistus. Selvityksen mukaisesti sopeuttamistoimet kohdistuvat eri toimenpiteisiin seuraavasti:

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat edelleen jatkaneet kasvuaan. Vuoden 2025 talousarviossa matkamäärätavoite on 3,0 miljoonaa matkaa. Tammi-kesäkuussa matkamäärät ovat kasvaneet kolmella prosentilla vuoden 2024 toteutumaan nähden. Tämän hetken ennusteen mukaan vuonna 2025 toteutuu 3,0 miljoonaa matkaa.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Niina Ihatsu

Liikennejärjestelmäinsinöörin päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

lähettää talousarvion toteutumatiedot Joensuun kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille tiedoksi ja huomioitavaksi kuluvan vuoden talousarviossa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että Lauri Kaunisaho oli poissa kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.12 – 18.20.