SEUJOUKJ 02.09.2025 § 26  

1008/02.02.00.00/2025  

Vuoden 2026 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotuksen laadinnassa on huomioitu:

• kilpailutettujen kohteiden 2 (Joensuu-Hammaslahti/Liperi) ja 3 (Joensuu-Kontiolahti) kustannusvaikutukset liikennöintikorvauksiin koko vuoden osalta tarjouskilpailun mukaisella palvelutasolla
• Joensuun kaupungin talouden sopeutustavoite joukkoliikenteelle ja
• ELY-keskuksen rahoitussuunnitelma ajokaudelle 2025–2026.

Talousarvioon vuodelle 2026 ehdotetaan seuraavaa:

Hallinto:

Hallinnon toimintakulujen osalta esitetään talousarvioehdotuksessa nettomenojen säilyvän ennallaan vuoden 2025 talousarvioon verrattaessa.

Kuntien välillä jakosuhteet muuttuvat hieman vuonna 2024 käyttöönotetun kustannusjaon päivityksen jälkeen.

Osuudet:

Joensuu lisäys  5 000 €

Kontiolahti vähennys  -4 000 €

Liperi vähennys  -3 000 €

Liikennöinti

Liikennöinnin tuottojen arvioidaan lisääntyvän yhteensä noin 440 000 euroa. Liikennöinnin tulojen kertymiseen vaikuttaa 2.6.2025 voimaan tullut lippu- ja vyöhykeuudistus; uudistetun hinnoittelurakenteen odotetaan lisäävän lipputuloja. Matkamäärät ovat edelleen hieman nousussa, mikä vaikuttaa myös liikennöinnin tulojen kertymiseen.

Kelan koulumatkatulojen JOJO- ja ELY-liikenteiden osalta arvioidaan vähenevän yhteensä 400 000 euroa. Kelan korvaamien koulumatkojen tulo matkojen järjestäjille kääntyi laskuun jo vuonna 2024. Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet muutokset koulutuksen järjestämistavoissa sekä aloituspaikkojen väheneminen ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkausten vuoksi. Lisäksi 1.8.2025 alkaen aikuisopiskelijoiden koulumatkojen tukeminen lakkautettiin.

Peruskoululaisten matkalipputuloihin esitetään lisäystä 60 000 euroa. Koulumatkojen hinta on päivitetty linja-autoliikenteen indeksin mukaisesti 3.6.2025 alkaen. Indeksitarkastettu hinta (alv 0 %) vuodelle 2025 on 2,14 € per tehty koulumatka. Tulojen arvioitu nousu perustuu matkamäärien säilymiseen ennallaan.

Muiden lipputuottojen arvioidaan lisääntyvän vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 455 000 eurolla. Matkamäärien lisääntyminen vuosittain ja ennustettu lisääntyminen vielä jatkossakin vaikuttaa tulojen lisääntymiseen. Käteistulojen arvioidaan lisääntyvän 100 000 euroa, kausilipputulojen 70 000 euroa. ELY-tulojen arvioidaan lisääntyvän 300 000 euroa. Muiden tulojen arvioidaan vähenevän 15 000 euroa.

Liikennöinnin toimintakuluihin ehdotetaan lisäystä yhteensä 1 540 000 euroa verrattuna vuoden 2025 talousarvioon.

Liikennöintikorvausten arvioidaan nousevan JOJO-liikenteen osalta noin 1 500 000 euroa.

Uuden sopimuskauden alku liikennöintikohteissa 2 ja 3 2.6.2025 alkaen lisää palvelujen ostokuluja. Sopimuksessa tuli käyttöön uusi sopimusmalli, jossa siirryttiin vuosihinnasta suoriteperusteisiin yksikköhintoihin. Kohteiden hintatasoon vaikuttavat myös yleinen kustannustason nousu sekä päästöttömän kaluston käyttöönotto.

Tarjouskilpailun mukaisella palvelutasolla kohteen 2 ajettavat suoritteet lisääntyivät linjalla 101 (Ylämylly-keskusta-Niittylahti). Kohteessa 3 linjalle 201 (Kylmäoja-Joensuu-Hukanhauta) lisättiin yhteensä kaksi autopäivää. Molemmissa kohteissa saatiin puolen tunnin vuoroväli alueille, jotka palvelutasomäärittelyssä siirtyivät kilpailutasolle.

Lisäksi paikallisliikenteessä kohteessa 1 on jouduttu lisäämään tarjontaa kasvaneen kysynnän vuoksi. Linjaa 2 ajetaan 15 minuutin vuorovälillä talviarkena.

ELY-keskuksen rahoitussuunnitelman mukaisesti ELY-liikenteen kustannustaso säilyy kokonaisuutena ennallaan. Kustannusjaossa on painotettu kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueen sisällä tehtyjen matkojen osuutta suhteessa muista kunnista tehtyihin matkoihin. ELY-liikenteen ja markkinaehtoisen liikenteen kustannustason nousuksi arvioidaan 40 000 €. Kontiolahden kunta on toimittanut oman kannanottonsa koskien rahoitussuunnitelmaa 2025–2026, kannanotto liitteenä.

Kuntalaskutus kasvaa yhteensä 325 000 euroa. Keskisuurten kaupunkiseutujen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoituksen osalta aiesopimusta ei vielä ole allekirjoitettu, laskelmissa arvio valtionavustuksen suuruudeksi on samalla tasolla kuin vuodelle 2025 arvioitu 740 000 euroa.

Liikennöinnin tuottojen ja kulujen erotus ennen kuntalaskutusta tulee talousarvioehdotuksen mukaan olemaan 6 626 500 euroa vuonna 2026. Toimintakate heikkenee yhteensä 1 425 000 euroa verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Tästä kohdistuu Joensuulle 1,1 miljoonaa euroa, Kontiolahdelle 168 000 euroa ja Liperille 157 000 euroa.

Osana Joensuun kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteitä selvitetään lentoaseman liikennöinnin yhdistämistä linjan 4 (Onttola-Kulho) liikennöintiin. Tämän vaikutusta ei ole sisällytetty talousarvioehdotukseen.

Talousarvioehdotus vuodelle 2026 on kunnittain seuraava (alv 0):

  € Joensuu Kontiolahti Liperi Yhteensä

Hallinto 482 000 92 000 73 000 647 000

Liikennöinti 4 540 000 838 000 602 000 5 980 000

Yhteensä 5 022 000 930 000 675 000 6 627 000

Seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotus käsitellään osana Joensuun kaupunkirakennelautakunnan talousarvioehdotusta sen jälkeen, kun Joensuun kaupunginhallitus sekä Kontiolahden ja Liperin kunnat ovat antaneet talousarvioehdotuksesta kannanottonsa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät nousivat vuosittain vuodesta 2015 alkaen. Koronapandemian vuoksi tämä kasvu pysähtyi vuonna 2020. Vuonna 2021 matkamäärissä käännyttiin taas kasvusuuntaan. Vuonna 2025 arvioidaan toteutuvan 3,0 miljoonaa matkaa.

Matkamäärien kasvun toivotaan jatkuvan ja vuodelle 2026 ehdotetaan matkamäärätavoitteeksi +3 % vuoden 2025 arvioidusta toteutumasta eli 3,1 miljoonaa matkaa.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Niina Ihatsu

Liikennejärjestelmäinsinöörin päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää

-          pyytää Joensuun kaupunginhallituksen sekä Kontiolahden ja Liperin kuntien kannanotot vuoden 2026 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotuksesta viimeistään 25.9.2025,

-          samalla hyväksyä osaltaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esittämän henkilökuljetusten yhteistyösopimukseen liittyvän rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2025–2026.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.