KULILK 17.12.2025 § 85  

413/02.02.02.01/2025  

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2025 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnille kuukausittain. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuun) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia, ellei talousarvio uhkaa ylittyä tai toteumaennuste ole muuttunut olennaisesti. Ensimmäinen raportti lautakunnalle laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportoidaan talouden sopeutustoimien toteutumisesta.

Osavuosikatsauksiin kirjataan lisäksi toimialoittain riskienhallinnasta lyhyesti toteutuneen toiminnan ja talouden ajankohtaiset riskit ja muut havainnot riskeihin liittyen.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden toteuma tammi-marraskuussa 2025 palvelualueittain:

  2025 2024

Kulttuuripalvelut 89,5 % 88,6 %

Liikuntapalvelut 92,3 % 91,0 %

Yhteensä  90,8 % 89,6 %

Yhteenveto:

Kulttuuripalvelujen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menojen uskotaan ylittyvän, mutta myös tulojen odotetaan kasvavan vastaavasti.

Liikuntapalveluiden talousarvion ennustetaan ylittyvän 0,15 M€. Tulojen ennustetaan toteutuvan 0,08 M€ talousarviota pienempänä. Menojen ennustetaan puolestaan olevan 0,07 M€ talousarviota suuremmat.

Palvelualueiden alkuvuoden keskeisin toiminta:

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluilla on menestyksekäs syyskausi kohta takanaan. Kulttuurin vaikuttavuutta mitataan lähtökohtaisesti tapahtuma- ja kävijämäärillä sekä euromääräisenä tuloksellisuutena. Toiminta ja talous on pystytty pitämään hienosti kuosissa, vaikka taloutta on sopeutettu viime vuosina. Kulttuuripalveluiden kehitystyötä on jatkettu innovatiivisella otteella hyödyntäen kulttuurin tulosalueen asiantuntijuutta ja uusien mahdollisuuksien havaitsemista.

Yleinen kulttuuritoiminta ja lastenkulttuurikeskus:

Kuluvan vuoden aikana on yleisessä kulttuuritoiminnassa järjestetty erityisesti pienimuotoisia matalan kynnyksen pääsymaksuttomia tapahtumia. Niitä ovat olleet esimerkiksi kulttuuritupsahdukset (49 kpl), kaupunginosakonsertit (3 kpl) ja Pitäjillä porukassa-tapahtumat sisältäen mm. kaksi konserttikiertuetta Pitäjissä soi –sateenvarjon alla (12 kpl).

Yleinen kulttuuritoiminta vastaa Joensuu-päivän koordinoinnista. Tänä vuonna yhteensä 1168 kävijää osallistui kahdelle päivälle sijoittuneisiin tapahtumiin.

Yhteensä kaikkia tapahtumia on ollut 89 kpl, joka on määrällisesti huomattavasti enemmän kuin vuonna 2024 (55 kpl). Kävijämäärät erityisesti asukkaiden lähelle vietävissä matalan kynnyksen tapahtumissa ovat yleensä pienehköjä, jonka vuoksi kävijämäärissä tullaan jäämään talousarviotavoitteen alle. Marraskuun loppuun mennessä kävijöitä tapahtumissa on ollut 9252 ja keskiarvo on 104 kävijää/tapahtuma.

Kehittämistoiminnassa yleinen kulttuuritoiminta on ollut mukana mm. maakunnallisessa kulttuurihyvinvointityöryhmässä, Kulttuuri itää-hankkeen verkostossa ja moderoi Kulttuuripankkia yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa.

Kaupunginorkesteri:

Kaupunginorkesterin syksy sujunut ilahduttavasti. Ohjelma on ollut varsin monipuolinen ja konserteissamme on käynyt huomattava määrä yleisöä. 

Orkesterin ohjelmassa on ollut sinfoniakonsertteja, kamarikonsertteja (jotka soivat myös pitäjissä), viihdettä ja lastenkonsertti. Klassisen sinfonioiden kapellimestarit ja solistit ovat loistaneet yhdessä orkesterin kanssa. Viihdekonserttien genreä edustivat pelimusiikin konsertit sekä Pauli Hanhiniemen ja orkesterimme lähes täyteen myydyt kaksi konserttia.

Lastenkonsertti Avain hukassa toteutettiin kaikille avoimen iltakonsertin lisäksi osana Joensuun Koululaisen kulttuuripolku –ohjelmaa yhteistyössä lastenkulttuurikeskuksen kanssa. Konsertin kävi Carelia-salissa kuulemassa 1436 kolmasluokkalaista. Konsertti toteutettiin myös Kiteellä. Koululaisen kulttuuripolkua kaupunginorkesteri on toteuttanut myös vierailemalla pienryhmissä 2-luokkalaisten luona.              

Kaupunginorkesterin muusikot ovat myös vierailleet palvelutaloissa toteuttaen matalan kynnyksen kulttuurihyvinvointityötä.

Marraskuun loppuun saakka myytyjen lippujen lukumäärä on 12 885, joka on 5 % enemmän edellisvuoden ajankohtaan verrattuna.

Kuulijoita on ollut yhteensä: 62 550, joka taas on 6 % vähemmän edellisvuoden ajankohtaan verrattuna. Vuonna 2025 ei ole ollut omia striimauksia, johtuen talouden tasapainottamisen takia tehdyistä muutoksista muusikoiden tallennesopimuksiin. Yleisradio radioi 2.10. -konsertin, josta emme ole saaneet tietoomme radiokuulijoiden lukumäärää ja tiedon puuttuessa lukua ei ole voitu laskea kokoaiskuulijamäärän mukaan. Ilosaarirock ja vanhojentanssit keräsivät myös hieman edellisvuosia vähemmän yleisöä.

Museot:

Museo Elielin avaus lokakuussa onnistui ja asiakkaita oli jonoksi saakka. Asiakkaita on käynyt Elielissä marraskuun loppuun mennessä 6188 henkilöä, joista koulu- ja päiväkotikävijöitä 1357. Bunkkerimuseon kävijät huomioiden on museoissa vieraillut marraskuun loppuun mennessä yhteensä 8603 henkilöä.

Taidemuseon peruskorjaus etenee kuin myös näyttelyjen suunnittelu.

Museoiden kokoelmakeskuksessa on jatkettu museo-objektien järjestämistä: puuesineiden, puku-, päähine-, rullatekstiilien ja taideteosten sekä käsikirjaston osalta. Paikkamerkintöjen tallentaminen kokoelmahallintajärjestelmään on aloitettu puuesinekokoelmien osalta. Museo on vastaanottanut kuva-, esine- ja taideteoslahjoituksia. 

Pohjois-Karjalan alueellisena vastuumuseona on annettu marraskuun loppuun mennessä 444 lausuntoa, joista arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä lausuntoa 337, rakennettuun kulttuuriympäristöön 50 ja yhteisiä lausuntoja 57. 

Arkeologisessa kulttuuriperintö -hankkeessa keskityttiin Pielisen saarten arkeologiseen inventointiin. Joensuun museot osallistuvat Itä-Suomen museoiden yhteiseen Museosto - Museoiden verkostotoiminnan mallit 2025–2026 – hankkeeseen. Hankkeeseen on saatu valtionavustus Museovirastosta, ja hanketta koordinoi Etelä-Karjalan alueellinen vastuumuseo. 

Seutukirjasto:

Seutukirjaston syksy on ollut vilkas lainojen ja käyntien suhteen. Ennakoidut laina- ja kävijämäärät tullaan ylittämään.

Rantakylän ja Karsikon kirjastoissa on vuoden aikana käytetty vartijapalveluita omatoimiajan rauhoittamiseen. Karsikon kirjastossa supistettiin myös syksyllä omatoimiaikaa muutaman viikon ajaksi levottoman asiakaskäyttäytymisen rauhoittamiseksi. Joulukuussa omatoimiaika palautuu ennalleen.

Hammaslahden kirjaston uuden kirjastotilan toiminta on käynnistynyt hyvin elokuisen avaamisen jälkeen.

Kirjastoauton hankinnassa auton alustan kilpailutus on päättynyt ja seuraavaksi kilpailutetaan auton kori. Kilpailutus saadaan päätökseen vuoden alussa ja uuden auton käyttöönotto tapahtunee syksyllä 2026. Auto sijoittuu Kontiolahden kirjastolle ja reitit kulkevat Kontiolahden ja Joensuun alueella. Kaikkien kirjastoautojen ikääntyminen näkyy tänä vuonna runsaina korjaamiskustannuksina.

Joensuun pääkirjaston palautusautomaatin kilpailutus on tehty ja uuden lajittelevan automaatin käyttöönotto on talvella 2026.

Kaikki Pohjois-Karjalan kirjastojen toimipisteet olivat kiinni perjantaina 31.10. AKE Joensuun järjestämän henkilöstön koulutuspäivän takia.

Konservatorio:

Konservatoriolla syyslukukausi on sujunut suunnitellusti. Konsertteja on järjestetty konservatorion ohella palvelutaloissa, kouluilla ja päiväkodeissa. Konservatorio on syksyllä mukana myös Pitäjissä soi- konserteissa toteuttaen konsertit Hammaslahdessa ja Kiihtelysvaarassa.

Syksyn aikana konservatoriolla on käynyt paljon musiikkialan huippuosaajia pitämässä mestarikursseja ja workshopeja opiskelijoilla ja oppilaille. Syksyn vierailijoita ovat olleet huilutaiteilija Elina Raijas, viulutaiteilijat Tero Latvala ja Mariko Matsumoto, sellotaiteilija Senja Rummukainen, pianotaiteilija Niklas Pokki, huilisti Eerika Perkkiö ja barokkisellisti Daniel Kivivuori.

Musiikkiopiston oppilasmäärä ja ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärät ovat toivotulla tasolla ja hakijoita molempiin on riittänyt hyvin.

Kansalaisopisto:

Kansalaisopiston syyslukukausi on sujunut suunnitellusti ja oppijoita on ollut mukana kursseilla kiitettävästi. Myös kevään kursseille on ilmoittautunut oppijoita edellisen vuoden malliin.

Yhteistyötä työvoimapalveluiden (International House) kanssa on kehitetty ja sen kautta on valmisteltu edellytykset maahanmuuttajien suomen kielen opetukselle vuodelle 2026.

Kansalaisopisto on aloittanut yhdessä lastenkulttuurin kanssa järjestämään maksuttomia tapahtumia (mm. vauva-/taaperomuskari, vauva-/taaperosanis) 0–2-vuotiaille Reijolassa ja Rantakylässä. Järjestelyt tehdään yhteistyössä kaupungin lastenkulttuurin ja Siun Soten neuvolatoiminnan kanssa.

Kansalaisopiston hankkeet edistyvät suunnitellusti. Esteet nurin- hanke päättyy vuoden lopussa ja sen yhteydessä on edistetty toiminnan saavutettavuutta ja tavoitettavuutta. Papinkadulla tehdyn esteettömyyskartoituksen pohjalta on tehty kehitystyötä esteettömän ja turvallisen liikkumisen edistämiseksi (esim. opasteet, merkinnät, kynnyslistat, kaiteet). Suurin edistys saatiin, kun Papinkadun sisäänkäyntien ovet avautuvat nykyisin painikkeella. Näin liikuntaesteiset ja lastenrattailla liikkuvat voivat vaivattomasti kulkea sisään ja ulos rakennuksesta.

Osaava arvioija- hanke etenee myös suunnitellusti. Opettajien arviointiosaamista on kehitetty useilla työpajoilla ja luennoilla. Valmistelussa on myös opettajan arviointiopas niin taiteen perusopetuksen kuin osaamisperustaisten kurssien opettajille. Hanke päättyy kesäkuussa 2026.

Kansalaisopiston markkinointia kehitetään edelleen digitaaliseen suuntaan, digipalveluiden ulkopuolella olevia ihmisiä unohtamatta. Opiston printtimarkkinointi kilpailutetaan kevään 2026 aikana seuraavaa kolmea vuotta ajatellen.

Joensuun seudun kansalaisopiston toimesta on järjestetty syyslukukauden aikana useita maksuttomia luentoja mm. ravitsemuksesta, liikunnasta, ilmastonmuutoksesta, tekoälystä, puutarhanhoidosta, logofilosofiasta, digitaalisista palveluista Siun Sotella, perinnerakentamisesta, Suomi.fi palvelusta sekä lisäksi kansalaisopisto on järjestänyt Kuntoporraskiertueen koko toiminta-alueella.

Liikuntapalvelut

Hallinto ja avustukset:

Alkuvuodesta alkaen työstössä ollut liikuntapaikkasuunnitelman päivittäminen eteni syksyllä lautakuntien, vaikuttajatoimielimien ja kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Uusien liikuntakoordinaattorien ja olosuhdeasiantuntijan haastattelut ja rekrytoinnit tehtiin loka-marraskuussa. Liikkumaan aktivoinnin tiimi liikuntapalveluissa vahvistuu lasten, nuorten ja seurayhteistyön koordinaattorilla sekä ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan koordinaattorilla joulukuun alusta.  Olosuhdeasiantuntijan rekrytointi liittyy kaupunginvaltuuston (KV 9.12.2024 § 93) päätökseen, jossa konsernipalvelujen ja Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n välinen ostopalvelusopimus siirrettiin konsernipalveluilta kaupungin liikuntapalveluille hallinnoitavaksi. Siirron tehtävänä oli mm. vahvistaa liikuntapalvelujen hallintoa.

Lokakuussa järjestetyt TestLab Mehtimäen avoimet ovet-tapahtuma keräsi mukavasti vierailijoita tutustumaan uuteen testausasemaan ja kuulemaan alansa johtavia asiantuntijoita. Tapahtumassa olivat puhumassa mm. UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari, Itä-Suomen yliopiston fotoniikan laitoksen johtaja Jyrki Saarinen sekä KIHU:n urheilubiomekaniikan asiantuntija Miika Köykkä. Urheilijoista testausdemoihin osallistuivat mm. Nooralotta Neziri, Kalle Salminen sekä Mette Baas.

Hanke on päättymässä vuoden 2025 lopussa, joten työ on painottunut vahvasti tulevaisuuden suunnitteluun – mm. yhteistyön jatkuvuuteen liittyvien sopimusten valmisteluun sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

Sisä- ja ulkoliikunta sekä Joensuu Areena:

Ulkokenttien osalta kausi on päättynyt ja harjoitukset ovat siirtyneet sisätiloihin. Tämä tarkoittaa etenkin Joensuu Areenan osalta vilkkaita arki-iltoja, kun samaan aikaan hallissa pyörivät monen eri lajien harjoitukset.

Joensuu Areenalla on järjestetty loka-marraskuussa neljä konserttia. Lisäksi on pelattu aktiivisesti salibandyn sarjapelejä. Tapahtumakausi jatkuu vielä joulukuussa Joulumarkkinoiden ja Raskasta Joulua-konsertin merkeissä.

Liikuntapaikkojen rakentamisen ja kunnostuksen saralla syksyllä valmiiksi saatiin Lykynlammen frisbeegolfin väylien muutostyöt. Niinivaaran kentän uusiminen eteni lähes suunnitelmien mukaisesti: piha on asfaltoitu, viemäri- ja vesiliitännät sekä putkitukset on valmiit. Keväällä viimeistellään mm. sähkötöitä sekä asennetaan tekonurmi. Kenttä saataneen käyttöön kesäkuun alussa. Mehtimäen jalkapallon tekonurmen valaistuksen uusiminen käynnistettiin marraskuun alussa, työ jatkuu pitkälle ensivuoden puolelle.

Myös luisteluolosuhteita on kehitetty. Vuoden 2025 investointina Niinivaaralle on hankittu uusi kaukalo, Pataluodossa kaukalot on pystytetty uusille paikoille ja valaistus on suunnattu paremmin alueen asukkaat huomioivaksi.

Pitäjissä loka-marraskuun aikana on tehty mm. laavujen ja tulipaikkojen huoltoa. Rakenteiden kunnostustyötä on tehty mm. Niittylahden kyläladulla.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen:

Soveltavan ja senioriliikunnan yhteistyökursseja järjestettiin syksyllä 60 kurssia ja vauvauinteja viisi kurssia. Ilmoittautuminen kevään yhteistyökursseille alkoi 19.11.

Ikäihmisten liikuntaneuvonta -hankkeen asiakasprosesseja on saatettu päätökseen, kun kaikkinensa kolme vuotta kestänyt hankekokonaisuus päättyy vuoden loppuun. Asiakkaita on ollut marraskuun loppuun mennessä 153 henkilöä. Liikuntaneuvonnan uutta, avoimempaa toimintamallia on kehitetty. Markkinointi ja alkutapaamiset ensi vuoden ryhmä- ja yksilömuotoiseen liikuntaneuvontaan ovat käynnistyneet.

Avoimia kuntosaliopastuksia tarjoava voimakiertue kiersi pitäjissä sekä keskustassa Vesikon ja Rantakylän uimahallin kuntosaleilla viikoilla 41 ja 45. Kevään avointen kuntosaliopastusten aikataulut ovat julkaistu.

Liikkumaan aktivointia tehtiin muun muassa seuraavissa tapahtumissa: Vanhusten viikon maksuttomat uimahallipäivät 6. ja 7.10., Ikäihmisten terveyspäivä 7.10., vanhusten viikon ulkoilutapahtumat 9.10. Syyslomaviikolla järjestettiin Joensuu Areenalla, Mehtimäen jäähallissa ja pitäjien liikuntasaleissa avoimia vuoroja, joita kuntalaiset hyödynsivät aktiivisesti. Pitäjistä maksuttomien vuorojen varaaminen oli uusi kokeilu, joka sai hyvän vastaanoton ja tullee jatkumaan. Jäähallin yleisövuoroilla järjestettiin parajääkiekkotapahtuma, Vesikossa ja Rantakylän uimahallissa uinnin teematuokioita.

Aktivoinnin palveluja on kehitetty erityisesti liikuntaneuvonnan, vertaisohjatun liikunnan sekä kävely- ja kelausvuorojen osalta. Liikkuva Joensuu verkoston yhteisen liikunta-aktiivisuuden edistämisen työryhmä on työstänyt yhteisen vuosikellon ja yhteisten tapahtumien käytänteitä sekä palvelusuunnittelua yhdenvertaisen liikkujan polun edistämiseksi.

Urheiluakatemia:

Syksyllä alkaneeseen yläkoulun harrasteaukkokokeiluun lähti mukaan viisi yläkoulua. Marraskuussa avoinna olleeseen yläkoulujen liikuntaluokkahakuun oli yhteensä 120 hakijaa, mikä on huomattavasti enemmän mitä viime vuosina.

Urheiluakatemian urheilijoiden syksyn menestyksen kruunasi Luukas Väänäsen keilailun MM-kulta. Uimarit Miia Pentti ja Jenna Laukkanen osallistuivat uinnin EM-kisoihin ja ampumahiihdon maailmancupissa oli yhteensä viisi Joensuun Urheiluakatemian urheilijaa.

Syksyn aikana valmistui urheiluakatemian menestyssuunnitelma vuosille 2026–2030. Yhteistyössä tapahtumapalvelujen ja ISLOn kanssa valmisteltiin uutta, nuorille ja lupaaville urheilijoille tarkoitettua urheilijalähettiläs-hakua. ISLOn kanssa yhteistyössä on kehitetty ja valmisteltu myös valmennuskeskuksen palveluita ja marraskuun lopulla toteutunutta valmennuskeskuksen lanseerausta.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija 

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.11.2025

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.