HOELK 18.12.2025 § 47  

413/02.02.02.01/2025  

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion 2025 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnille kuukausittain. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien (huhti-, elo- ja lokakuun) tilanteesta ei laadita kirjallista raporttia, ellei talousarvio uhkaa ylittyä. Ensimmäinen raportti lautakunnille laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportoidaan talouden sopeutustoimien toteutumisesta.

Osavuosikatsauksiin kirjataan lisäksi toimialoittain riskienhallinnasta lyhyesti toteutuneen toiminnan ja talouden ajankohtaiset riskit ja muut havainnot riskeihin liittyen.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan talouden toteuma tammi-marraskuulta 2025 vastuualueittain:

   2025 2024 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut 70,2 % 94,8 %

Avustukset ja kumppanuussopimukset 77,6 % 84,5 %

Yhteensä   73,2 % 89,9 %

Hyvinvoinnin edistäminen

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen fasilitoima yhteiskehittämisprosessi Sataman ja sen toimintaympäristön suunnittelun saatiin päätökseen marraskuussa. Lautakunnalle esitettiin kolme vaihtoehtoista tilaratkaisua, joiden osalta tarvittiin vielä lisäselvityksiä.

Osallisuuden edistäminen

INNO Pohjois-Karjala -hankkeessa valmistui kaksi projektia yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Interaktiivinen muistojen kartta -projekti toteutettiin yhteistyössä Eno-Seuran kanssa ja medianomien tekemissä videohaastatteluissa juhlistettiin Pyhäselän pitäjän juhlavuotta. Hanke järjesti myös Hyvinvointi kohtaa teknologian –tapahtuman sote- ja hyvinvointialan ammattilaisille. Joensuun kaupungin pisteellä keskusteltiin kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.

Järjestöyhteistyö

Koko kaupungin yhteinen järjestötapaaminen järjestettiin lokakuussa ja aiheena oli järjestöavustukset. Tapaamiseen osallistui 36 järjestöjen edustajaa. Marraskuussa järjestettiin verkostotapaaminen haavoittuvassa asemassa olevien parissa työskentelevien järjestöjen kanssa. Kaupungin järjestämien tapaamisen lisäksi osallistuttiin järjestöjen asukastilaisuuksiin eri puolilla Joensuuta. Kiihtelysvaarassa paikallisia järjestöedustajia kokoontui yhteiseen Porinat-iltaan keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja yhteistyön paikoista. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan kylien kanssa ja paikalla oli 13 järjestöedustajaa.

Palvelupisteet

Uusi pitäjäpalvelupistemalli käynnistettiin tammikuun alussa. Osa palveluista on saatavilla pitäjien kirjastoista niiden aukioloaikoina ja osaa palveluista tarjotaan yhteisökoordinaattorien toimesta kirjastoilla tai muissa kaupungin tiloissa. Tammi-marraskuussa yhteisökoordinaattorit jalkautuivat Enon, Kiihtelysvaaran, Pyhäselän ja Tuupovaaran pitäjien kirjastoille ja liikuntapaikkoihin 172 kertaa ja heidän kanssaan asioi yhteensä 1 126 asiakasta. Elokuussa pitäjien kuntosalien kulunhallintajärjestelmä vaihdettiin. Vaihdoksesta johtuen jokainen asiakas joutui vaihtamaan tunnisteensa uuteen ja elo-syyskuussa pitäjäpalvelupisteillä kävi 541 asiakasta. Carelicumin Joensuun kaupungin palvelupisteellä asioi tammi-marraskuussa 18 906 asiakasta.

Avustukset ja kumppanuussopimukset

Vuoden 2025 liikuntapalvelujen kartta-avustuksia myönnettiin yhteensä kahdelle seuralle. Yhteistyösopimusta Sinkkolan nuoriso- ja asukastalon sekä kotieläinpihan toiminnasta jatkettiin yhdellä vuodella koskien vuoden 2026 toimintaa.

Valmistelija: taloussuunnittelija, hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö

Hyvinvointi- ja osallisuuspäällikön päätösehdotus:

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta päättää

merkitä tiedokseen talouden ja toiminnan seurantaraportiin ajalta 1.1.-31.11.2025

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.