KAKOLK 17.02.2026 § 10  

33/02.02.02.00/2026  

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lautakunta hyväksyy vastuualueensa toimintakertomuksen Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan.

Toimintakertomuksen tulee sisältää 

• valtuuston asettamien strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden  sekä

            taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumatiedot

• katsaus toimintavuoteen 2025
• selitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Lautakunnalle raportoidaan käyttötalousosan toteutumatiedot vastuualuetasoisesti. Kokonaisuus koostuu tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatiedoista.

Kokonaisuutena kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalouden toteuma oli  99,2 % eli talousarvio alittui 1,2 m€.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tulosaluekohtaiset toteumat vuodelta 2025:

400 Hallintopalvelut  103,9 %

420  Koulutuspalvelut  99,4 %

440  Varhaiskasvatuspalvelut  98,7 %

Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti talousarvion mukaisina.

Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ovat tulosalueen menot. Lautakuntaan nähden sitovia ovat investointiosan tulosalueen hankeryhmän menot.

Investoinnit toteutuivat hieman määrärahoja pienemmillä kustannuksilla. Hammaslahden koulun ja nuorisotilan ensikertainen kalustaminen ja varustaminen saatiin tehtyä toteuman ollessa 97,8 %. Varhaiskasvatuksen päiväkotikalusteiden hankintojen toteutuma oli 100 %.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

hyväksyä liitteenä olevan kasvatus- ja koulutuslautkunnan toimintakertomuksen vuodelta 2025

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.