SEUJOUKJ 14.10.2021 § 25  

2209/02.02.00.00/2021  

Vuoden 2022 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioon ehdotetaan seuraavaa:

Hallinto:

Hallinnon toimintakulujen osalta esitetään talousarvioehdotuksessa nettomenojen lisäystä 35.000 eurolla siten, että Joensuun osuus lisäyksestä on 26.000 euroa, Kontiolahden osuus 5.000 euroa ja Liperin osuus 4.000 euroa.

Ehdotettu toimintakulujen lisäys, 40.000 euroa, koostuu seuraavasti:

-          Henkilöstökuluissa lisäys on arvioitu voimassa olevien työehtosopimusten perusteella. Lisäksi muutoksia kokouspalkkioihin.

-          Palvelujen ostoihin ehdotetaan lisäystä yhteensä noin 22.000 euroa.

• Waltti lippu- ja maksujärjestelmän kehittämistä jatketaan, tulossa mm. lähimaksaminen.
• Bussien infonäytöt kohteen 1 autoihin kesällä 2022.

-          Muut kulut:

• Käsidesien hankinta busseihin, arvio noin 13.000 euroa vuodessa.

Hallinnon tuotoissa lisäystä ehdotetaan yhteensä noin 14.000 euroa. Tämä sisältää edellä mainituista toimintakulujen lisäyksistä johtuvan kuntalaskutuksen kasvun sekä uutena tulona ELY-keskukselta laskutettavan korvauksen Waltti-järjestelmän käytöstä.

Liikennöinti

Liikennöinnin toimintakuluihin ehdotetaan lisäystä yhteensä 1.760.000 euroa.

JOJO-liikenteen sopimusten osalta lisäystarve on 620.000 euroa. Lisäys koostuu kohteen 1, paikallisliikenne, sopimushinnan muutoksen vaikutuksesta koko vuoden osalle, kun kilpailutettu sopimus tuli voimaan 7.6.2021. Hinnanmuutok-sessa ovat mukana kilpailutusvaiheessa sovitut palvelutasomuutokset sekä puhtaan kaluston vaikutus sopimushintaan. Kaikkien kolmen kohteen osalta indeksimuutos lisää kuluja 4-5 %. Kohteessa 2, Liperi-Joensuu-Hammaslahti, on toteutettu Liperin kouluverkkomuutoksesta johtuvia palvelutasomuutoksia. Lisäksi korotukseen on arvioitu mukaan dieselpolttoaineen vaihtaminen HVO:ksi (uusiutuva diesel) kohteessa 1 kesäkuun 2022 alussa samanaikaisesti sähköbussien käyttöönoton kanssa.

Noutopoika-liikenteen osalta on kilpailutus käynnissä eikä lopullinen kustannusvaikutus ole tiedossa. Tässä vaiheessa on arvioitu toimintakulujen lisäystä noin indeksikorotuksen verran eli 10.000 euroa.

Toimintakulujen lisääntymiseen vaikuttaa osaltaan myös ELY-keskuksen Waltti-liikenteen siirtyminen samaan JOJO-Waltti lippu- ja maksujärjestelmään. Aikaisemmista vuosista poiketen sekä kulut että tuotot lisääntyvät JOJO-budjetissa oleellisesti. ELY-keskuksen sopimukset ovat bruttosopimuksia, ja yhteisesti sovitun mukaisti liikennöinnin tuotot ohjautuvat Joensuulle ja samassa suhteessa myös Joensuun toimintakulut kasvavat. ELY-keskuksen hankkiman liikenteen nettovaikutus säilyy kuitenkin JOJO-taloudessa entisellään. ELYn rahoitussopimuksen mukainen kulujen lisäys on 1.130.000 euroa.

Liikennöinnin tuotot

Liikennöinnin tuottojen arvioidaan lisääntyvän yhteensä noin 997.000 euroa.

Keskisuurten kaupunkiseutujen henkilöliikenteen valtionavustuksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2021 eli -10.000 euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Vuodelle 2021 oli mahdollista saada ilmastoperusteista valtionavustusta puhtaan kaluston osalta. Mahdollisesti vastaavanlaista on mahdollista saada myös vuodelle 2022 sähköbussien osuuteen liikenteestä, mutta tulevan vuoden valtionavustuksen hakuohjeita ei vielä ole käytettävissä.

Koronapandemian vaikutukset matkustajamääriin näkyvät edelleen matkus-tamisessa. Vuoden 2022 osalta arvioidaan, että matkustajamäärä lisääntyy vuoden 2021 tasosta 10 %, mutta on edelleen -18 % alle vuoden 2019 matkustajamäärän. Lipputuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 noin +10 % vuoden 2021 arvioidusta lipputuottomäärästä.

Oppivelvollisuuslain muutos tuli voimaan 1.8.2021. Peruskoulunsa vuonna 2021 päättäneille oppilaille, joiden koulumatka ylittää 7 km, ovat toisen asteen koulumatkat jatkossa maksuttomia. Näiden mahdollisten uusien matkojen vaikutusta tulokertymään on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida, mutta lipputuottojen arvioidaan kuitenkin lisääntyvän 10 % vuoden 2021 arvoiduista lipputuotoista. Yhteisvaikutus ELYn vastaavien lipputulojen kanssa on +473.000 euroa.

Koulumatkalipputuottojen arvioidaan säilyvän vuoden 2021 tasolla, vaikka Liperin koululippumatkat vähenevät kouluverkkomuutoksen vuoksi.

ELY-liikenteen muut kuin Kela-koulumatkalipputuotot on arvioitu olevan 650.000 euroa; nämä siis kaikki uusina tuloina.

Muiden lipputuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 399.000 eurolla. Vastaavasti kuntalaskutus lisääntyy yhteensä 244.000 euroa. Vuodelle 2022 ei ole tiedossa koronatukea lipputulomenetyksiin.

Liikennöinnin tuottojen ja kulujen erotus ennen kuntalaskutusta tulee ta-lousarvioehdotuksen mukaan olemaan 5.000.000 euroa vuonna 2022. Toimintakate heikkenee yhteensä 1.000.000 euroa, josta Joensuun osuus on 760.000 euroa, Kontiolahden osuus 145.000 euroa ja Liperin osuus on 95.000 euroa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on kunnittain seuraava:

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat nousseet vuosittain vuodesta 2015 alkaen. Koronapandemian vuoksi tämä kasvu pysähtyi vuonna 2020. Vuoden 2021 arvioidaan toteutuvan 1,8 miljoonaa matkaa. Matkamäärien toivotaan kääntyvän kasvuun, mutta vuodelle 2022 ehdotetaan matkamäärätavoitteeksi +10 % vuoden 2021 arvioidusta toteutumasta eli 1.980.000 matkaa.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

Logistiikkapäällikön päätösehdotus:

Seudulllinen joukkoliikennejaosto päättää

-          lähettää edellä esitetyn talousarvioehdotuksen kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille huo­mioi­ta­vak­si vuoden 2022 talousarviovalmistelussa,

-          samalla hyväksyä osaltaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäris-tökeskuksen esittämän henkilökuljetusten yhteistyösopimukseen liittyvän rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2021-2022 ja

-          pyytää toimittamaan Joensuun kaupunginhallituksen sekä Kontiolahden ja Liperin kuntien kannanotot viimeistään 22.10.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.