HETYJ 25.05.2023 § 30  

193/02.02.02.01/2023  

Talouden seurantaa tiivistetään vuoden 2023 aikana talouden kehitykseen liittyvien epävarmuustekijöiden ja ennakoidun talouden sopeutustarpeen johdosta. Toteutumasta raportoidaan kuukausittain omistajaohjausjaostolle tammikuusta alkaen. Lauta- ja johtokunnille raportoidaan taloudesta kuukausittain.

Työllisyyspalvelut-tulosalueen kuukausiraportti on esitetty pykälän liitteenä. Huhtikuun lopun toteutuman perusteella työllisyyspalvelut-tulosalueen talous on toteutumassa suunnitelman mukaan lukuun ottamatta työmarkkinatuen kuntaosuutta, jossa ennuste on n. 730 000 € arvioitua suurempi. Jotta tulosalueen talousarvio ei ylittyisi, etsitään säästökohteita tulosalueen sisältä ja tuodaan jaostolle ehdotus uudelleen kohdistetusta määrärahan käytöstä kesäkuun kokoukseen. 

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.