Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 12

Hyvinvointilautakunta 19.03.2024 § 12 Julkinen

52/00.01.02.02/2024  

Valmistelija Nevalainen Virpi

Asian tausta Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.11.2022 § 33 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman 21.2.2023 § 4 ja se on seurannut talousarvion toteutumista säännöllisesti.Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.  

 Hyvinvointipalvelujen talouden toimintakate on tilinpäätöksessä 9 273 334 euroa. Tämä on 350 000 euroa heikompi kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu. (Toteuma 104 %). Toimintakulut ylittyivät  n. 174 000 eurolla (toteuma 101,8 %). Tähän vaikutti erityisesti kunnan sisäisten toimintakulujen uudelleen jakaminen. Lisäksi perusopetuspalveluissa jouduttiin ennalta arvaamatta käyttämään ostopalveluja opetuksen järjestämiseksi.  Toimintatuotoista  jäi toteutumatta asetetusta tavoitteesta 180 000 euroa (toteuma 79,4 %). Tähän vaikutti kauttaaltaan tulojen väheneminen niin myynti- ja maksutuotoissa kuin tuissa ja avustuksissa.

 Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

 Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja talouden toteuma vastuualueittain vuodelta 2023 on tämän pykälän liitteenä.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä talouden toteuman ja esittää edelleen kunnanhallitukselle  hyväksyttäväksi.

Perustelut 

Sovellettavat säädökset Kuntalaki 13 luku 115 §

 Hallintosääntö 5 luku 5 § 4 mom

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä talouden toteuman ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.