Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 35

Hyvinvointilautakunta 27.08.2025 § 35 Julkinen

105/02.02.02.01/2025  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen

Asian tausta Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 2025, KH 13.1.2025 § 6 mukaan palvelualueiden on raportoitava talouden ja tavoitteiden toteutumisesta säännöllisesti sille toimielimelle, jonka alaisuudessa ne toimivat. Toimielimellä tarkoitetaan sekä kunnanhallitusta että lautakuntia. Mahdollisiin poikkeamiin on annettava selvitys, ilmoitettava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty ja esitettävä, vaatiiko asia uusia päätöksiä toimielimeltä. 

 Ensimmäinen raportti on laadittava tilanteesta, joka on kirjanpidossa valmis toimielimen kokoukseen mennessä kuitenkin niin, että aikaisintaan helmikuun lopun tilanteesta. Raportointi tehdään käyttäen Käyttötalouden toteutumaraporttia ja Investointien toteutumisvertailuraporttia viimeisimmän kirjanpidossa suljetun kuukauden tilanteesta.

 Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 30.6, ja 30.9. Osavuosikatsauksessa raportoidaan talouden ja tulosennusteen lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan tavoitteiden toteutumasta.

 Hyvinvoinnin palvelualueen talouden toteuma 1.1.- 30.6.2025 on toteutunut toimintatuottojen osalta tasaisen kertymän perusteella 66,48 % ja toimintakulut 50,14 %. Tasainen toteuma 30.6. on 50 %. Toimintatuottojen toteutuminen ennakoitua paremmin johtuu vuoden alussa kirjatuista valtionavustuksista mm. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2025 tiedoksi.

Sovellettavat säädökset Juuan kunnan hallintosääntö 9 luku 3 §

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2025 tiedoksi.