Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 04.11.2025/Pykälä 41

Hyvinvointilautakunta 04.11.2025 § 41 Julkinen

315/02.02.00/2025  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen

Asian tausta Hyvinvointipalvelut toteuttavat kasvatus- ja koulutuspalveluja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen alueella. Vapaa-aikapalveluja ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut. Hallintopalvelut sisältävät luottamushenkilö- ja palvelualuehallinnon, kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä hyvinvointipalvelujen myöntämät toiminta- avustukset.

Kunnanhallitus on antanut kokouksissaan 8.9.2025 § 135  ja 29.9.2025 § 154 ohjeet ja raamin vuoden 2026 talousarvion laatimiselle. Kunnanhallitus on esittänyt, että hallintokunnat etsivät lisätuottoja ja/tai säästöjä taloudestaan siten, että toimintakate supistuu noin 2 % vuoden 2025 talousarvioon nähden.

Tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Syynä tähän on
1. henkilöstökuluissa palkkojen ja sivukulujen osalta tapahtui ennakoitua suurempi kasvu
2. toimintatuotoissa ei ole realistista odottaa kasvua vaan päinvastoin vähenemistä
3. hyvinvointipalveluihin on siirretty joukkoliikenteen kustannuspaikka hallintopalveluista ja tämä lisää osaltaan toimintamenoja.

Palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä avustusten osuus on vähentynyt. Nämä vähennykset eivät ole riittäneet kattamaan henkilöstökulujen kasvanutta osuutta.

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen opetustoimen henkilöstö vähenee talousarviovuoden aikana kahdella henkilöllä. Nämä liittyvät palvelutarpeen vähenemiseen ja samassa yhteydessä tapahtuvaan luonnolliseen poistumaan. Talousarvion laadinnassa ei ole tehty toimintaan eikä resursseihin vaikuttavia leikkauksia. Palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden että avus-tusten toimintamenojen pienenemisen syynä on tarkka tämän vuoden toteumaan perustuva arviointi. Toimintatuottoihin on huomioitu korotukset kansalaisopiston kurssimaksuihin sekä iltapäivätoiminnan maksuihin.

Hyvinvointipalvelujen talousarvioesitys ja toiminnanlliset tavoitteet 2026 liitteenä.

Talousarvion tuloslaskelmat vastuualueittain, talousarvion 2026 laadintaohje KH 8.9.2025 § 135 ja talousarvion kehys KH 29.9.2025 § 154 oheismateriaalina.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointipalvelujen talousarvion vuodelle 2026.

Sovellettavat säädökset Hallintosääntö 5 luku § 4 ja 8 §

Päätös Sakari Timonen poistui kokouksesta klo 13.25 ja palasi klo 13.28.

Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointipalvelujen talousarvion vuodelle 2026.