RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 122
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion seuranta ja raportointi / lokakuun toteuma
203/02.02.00.00.00/2021
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2022 § 122
Kiteen kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 § 89 hyväksynyt talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2025.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.1.2022 § 7 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2022.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2022 lokakuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% lokakuun lopussa on 83,33 %.
Tuotot/kulut € Tammikuu-Lokakuu 2022
Tulosyksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2022 | Ta muutos | Toteuma 2022 | To % | Toteuma 2021 |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -260 176 -260 176 | 0 0 0 | 1 506 -196 357 -194 851 | ***** 75,5 74,9 | 1 500 -216 361 -214 861 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 458 000 -4 856 488 -4 398 488 | 0 0 0 | 630 170 -4 086 618 -3 456 448 | 137,6 84,1 78,6 | 548 785 -3 921 130 -3 372 345 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 595 536 -11 119 575 -10 524 039 | 0 30 000 30 000 | 624 011 -9 043 028 -8 419 017 | 104,8 81,5 80,2 | 788 296 -8 841 954 -8 053 658 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 60 000 -1 621 649 -1 561 649 | 0 0 0 | 76 746 -1 273 561 -1 196 815 | 127,9 78,5 76,6 | 115 477 -1 247 041 -1 131 563 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto
| 124 750 -586 596 -461 846 | 0 0 0 | 60 887 -399 941 -339 054 | 48,8 68,2 73,4 | 47 397 -372 662 -325 265 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 10 440 -574 983 -564 543 | 0 0 0 | 8 128 -486 160 -478 032 | 77,9 84,6 84,7 | 13 174 -472 532 -459 358 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 36 350 -352 805 -316 455 | 0 0 0 | 60 027 -281 493 -221 465 | 165,1 79,8 70,0 | 51 297 -276 109 -224 813 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 20 204 -431 046 -410 842 | 0 0 0 | 11 785 -353 292 -341 506 | 58,3 82,0 83,1 | 12 370 -358 516 -346 147 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 257 742 -1 173 065 -915 323 | 0 0 0 | 279 426 -1 028 064 -748 638 | 108,4 87,6 81,8 | 229 013 -1 000 345 -771 331 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto
| 15 526 -135 639 -120 113 | 0 -30 000 -30 000 | 11 355 -139 831 -128 476 | 73,1 84,4 85,6 | 11 204 -106 954 -95 750 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 578 548 -21 112 022 -19 533 474 | 0 0 0 | 1 764 041 -17 288 344 -15 524 303 | 111,8 81,9 79,5 | 1 818 514 -16 813 604 -14 995 091 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1102, matias.valoaho@kitee.fi.
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion lokakuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|