Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 106

Tekninen lautakunta 15.12.2022 § 106  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 7 §:ssä hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja estetään ne. Kiireelliset, merkittävät talousarviomuutokset tulee saattaa erillisenä valtuuston käsiteltäväksi, mikäli muutosten esittäminen ei ajallisesti sovellu raportoinnin yhteyteen.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma lokakuussa on 83,33 %.

80 Tekninen lautakunta 10 / 2022

 Toimintatuotot   83,8%

 Toimintakulut   83,8%

 Toimintakate   83,1%

Esityslistan liitteenä on lokakuun 2022 käyttötalouden toteuma tulosalue- ja tulosyksikkötasolla sekä investointien toteutumisvertailu.
 

Valmistelija: hallintosihteeri Inga Sallinen, puh 040 105 1130,
inga.sallinen@kitee.fi

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201,
kari.siponen@kitee.fi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2022 lokakuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.