RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion seuranta ja raportointi / marraskuun toteuma
203/02.02.00.00.00/2021
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 24.01.2023 § 3
Kiteen kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 § 89 hyväksynyt talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2025.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.1.2022 § 7 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2022.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2022 marraskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% marraskuun lopussa on 91,67 %.
Tuotot/kulut € Tammikuu-Marraskuu 2022
Tulosyksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2022 | Ta muutos | Toteuma 2022 | To % | Toteuma 2021 |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -260 176 -260 176 | 0 0 0 | 1 506 -218 933 -217 426 | ***** 84,1 83,6 | 1 500 -234 648 -233 148 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 458 000 -4 856 488 -4 398 488 | 0 0 0 | 660 922 -4 541 440 -3 880 518 | 144,3 93,5 88,2 | 580 292 -4 407 849 -3 827 558 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 595 536 -11 119 575 -10 524 039 | 0 30 000 30 000 | 644 103 -9 973 100 -9 328 997 | 108,2 89,9 88,9 | 816 185 -9 778 977 -8 962 791 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 60 000 -1 621 649 -1 561 649 | 0 0 0 | 77 317 -1 409 578 -1 332 261 | 128,9 86,9 85,3 | 117 561 -1 382 964 -1 265 403 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 124 750 -586 596 -461 846 | 0 0 0 | 108 917 -449 227 -340 311 | 87,3 76,6 73,7 | 76 622 -421 205 -344 583
|
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 10 440 -574 983 -564 543 | 0 0 0 | 9 724 -531 707 -521 982 | 93,1 92,5 92,5 | 13 509 -514 514 -501 005 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 36 350 -352 805 -316 455 | 0 0 0 | 62 000 -305 994 -243 994 | 170,6 86,7 77,1 | 53 174 -299 606 -246 432 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 20 204 -431 046 -410 842 | 0 0 0 | 15 999 -395 644 -379 645 | 79,2 91,8 92,4 | 15 297 -395 723 -380 426 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 257 742 -1 173 065 -915 323 | 0 0 0 | 300 639 -1 121 902 -821 263 | 116,6 95,6 89,7 | 247 784 -1 122 586 -874 802 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 526 -135 639 -120 113 | 0 -30 000 -30 000 | 12 467 -154 571 -142 104 | 80,3 93,3 94,7 | 12 155 -115 707 -103 552
|
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 578 548 -21 112 022 -19 533 474 | 0 0 0 | 1 893 595 -19 102 096 -17 208 501 | 120,0 90,5 88,1 | 1 934 079 -18 673 780 -16 739 701 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1102,
matias.valoaho@kitee.fi.
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion marraskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|