RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.03.2023/Pykälä 72
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2022 talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus
Kaupunginhallitus 13.03.2023 § 428
Kaupunginhallituksen toimialueeseen kuului vuonna 2022 kolme tulosaluetta: yleishallinto, elinvoima- ja omistajaohjaus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2022 talousarvion toteutuminen ja toimintakertomuksen laadinta on viivästynyt, koska sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueen kirjauksista on tarpeen keskustella kaupunginhallituksessa.
Kokousasian oheismateriaalina on luonnos kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta ja toimintakertomuksesta.
Kokousasian oheismateriaalina on talousarvion alustava toteutuminen tulosalueittain 8.3.2023.
Valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, kaisa.lappalainen@kitee.fi, puh. 040 105 2002
Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, pekka.hirvonen@kitee.fi
puh. 040 105 1001
Päätösehdotus Kaupunginhallitus keskustelee kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta ja toimintakertomuksesta.
Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittavat korjaukset lopulliseen dokumenttiin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: Kokouksessa pidettiin tauko klo. 19:20 - 19:24.
Merkintä: Osmo Pirhonen liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo. 19:25.
80/02.02.02.00.02/2023
Kaupunginhallitus 30.03.2023 § 72
Kaupunginhallituksen toimielimen tulosalueiden talousarvion toteutuminen:
Yleishallinto | TP 2021 | TA 2022 | TA-muutos 2022 | Ta + muutos 2022 | TP 2022 | Tot % |
Tuotot | 2 062 255 | 2 161 300 | 0 | 2 161 300 | 2 047 816 | 94,7 |
Kulut | -4 627 654 | -5 524 728 | 500 000 | -5 024 728 | -4 491 386 | 89,4 |
* Toimintakate | -2 565 399 | -3 363 428 | 500 000 | -2 863 428 | -2 443 571 | 85,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Elinvoima- ja omistajaohjaus | TP 2021 | TA 2022 | Ta-muutos 2022 | TA + muutos 2022 | TP 2022 | Tot % |
Tuotot | 154 761 | 227 300 | 0 | 227 300 | 499 126 | 219,6 |
Kulut | -2 300 270 | -3 239 115 | 0 | -3 239 115 | -2 465 738 | 76,1 |
* Toimintakate | -2 145 509 | -3 011 815 | 0 | -3 011 815 | -1 966 612 | 65,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Sosiaali- ja terveyspalvelut | TP 2021 | TA 2022 | TA-muutos 2022 | TA+muutos 2022 | TP 2022 | Tot % |
Tuotot | 400 383 | 369 600 | 0 | 369 600 | 373 817 | 100,1 |
Kulut | -45 549 878 | -45 471 871 | -2 000 000 | -47 471 871 | -48 995 432 | 103,2 |
*Toimintakate | -45 149 495 | -45 102 271 | -2 000 000 | -47 102 271 | -48 621 616 | 103,2 |
'* Valtuuston nähden sitova erä | ||||||
Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvion toteutuminen:
| TP 2021 | TA 2022 | TA-muutos 2022 | TA + muutos 2022 | TP 2022 | Tot % |
Tuotot | 2 617 399 | 2 758 200 | 0 | 2 758 200 | 2 920 759 | 105,9 |
Kulut | -52 477 802 | -54 235 714 | -1 500 000 | -55 735 714 | -55 952 557 | 100,4 |
Toimintakate | -49 860 403 | -51 477 514 | -1 500 000 | -52 977 514 | -53 031 798 | 100,1 |
Kaupunginhallituksen toimintatuotot ylittävät talousarvion. Talousarvion ylitystä selittää vuokratuottojen ennakoitua parempi toteuma. Toimintakulujen ylitys johtuu Siun sote -kuntayhtymän alijäämän kattamisesta.
Valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, kaisa.lappalainen@kitee.fi, puh. 040 105 2002
Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, pekka.hirvonen@kitee.fi,
puh. 040 105 1001
Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen toimielimen talousarvion toteutumisen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|