RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Toimielin

Kokousasian teksti

Otsikosta
Tekstistä

Kokouspvm

Sivukoko

Uudemmat
Vanhemmat

Pvm:n mukaan
Otsikon mukaan

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 25

Oheismateriaali
Kuvake	Otsikko
	1-23 Toteuma
	2-23 Toteuma

Oheismateriaali
Kuvake	Otsikko
	1-23 Toteuma
	2-23 Toteuma

Ympäristölautakunnan v:n 2023 talousarvion seuranta ja raportointi tammi-helmikuun toteuma

234/02.02.00.00.00/2022

Ympäristölautakunta 12.04.2023 § 25

Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2023 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma tammikuussa on 8,3 %

1/2023

Toimintatuotot          0,8 %
Toimintakulut          8,6 %
Toimintakate           12 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma helmikuussa 16,7 %

2/2023

Toimintatuotot 11 %

Toimintakulut 15,9 %

Toimintakate 18 %

Asian liitteenä on tammi- ja helmikuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu tulos-alue- ja tulosyksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tammi-helmikuun toteuman

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.