RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 78
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion seuranta ja raportointi / kesäkuun toteuma
234/02.02.00.00.00/2022
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 15.08.2023 § 78
Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2022 § 63 hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2026.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.1.2023 § 5 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2023.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2023 kesäkuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% kesäkuun lopussa on 50,00 %.
Tuotot/kulut € Tammikuu-kesäkuu 2023
Tulosyksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2023 | Ta muutos | Toteuma 2023 | To % | Toteuma 2022 |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -247 283 -247 283 | 0 0 0 | 1 823 -129 939 -128 116 | ***** 52,5 51,8 | 1 506 -123 686 -122 180 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 448 500 -4 930 812 -4 482 312 | 0 0 0 | 163 717 -2 744 962 -2 581 245 | 36,5 55,7 57,6 | 555 075 -2 526 556 -1 971 481 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 646 485 -11 904 357 -11 257 872 | 0 0 0 | 229 095 -5 796 086 -5 566 991 | 35,4 48,7 49,4 | 555 829 -5 490 687 -4 934 858 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 80 500 -1 716 396 -1 635 896 | 0 0 0 | 76 592 -814 428 -737 837 | 95,1 47,4 45,1 | 75 147 -711 354 -636 208 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 130 300 -592 146 -461 846 | 0 0 0 | 67 189 -258 247 -191 057 | 51,6 43,6 41,4 | 58 081 -256 606 -198 525 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 10 450 -613 371 -602 921 | 0 0 0 | 4 883 -297 103 -292 219 | 46,7 48,4 48,5 | 4 179 -302 722 -298 542 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 40 150 -366 907 -326 757 | 0 0 0 | 41 938 -177 209 -135 271 | 104,5 48,3 41,4 | 41 226 -183 613 -142 387 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 68 300 -492 516 -424 216 | 0 0 0 | 9 302 -227 989 -218 687 | 13,6 46,3 51,6 | 8 689 -222 847 -214 158 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 236 800 -1 215 813 -979 013 | 0 0 0 | 143 644 -716 911 -573 267 | 60,7 59,0 58,6 | 216 901 -625 179 -408 277 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -164 928 -149 928 | 0 0 0 | 7 147 -112 991 -105 843 | 47,6 68,5 70,6 | 6 573 -80 237 -73 663 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 676 485 -22 244 529 -20 568 044 | 0 0 0 | 745 331 -11 275 866 -10 530 535 | 44,5 50,7 51,2 | 1 523 206 -10 523 487 -9 000 281 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi.
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion kesäkuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|