Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 55

Ympäristölautakunta 30.08.2023 § 55  

Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion

täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2023 talousarvion

toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja

lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma toukokuussa on 41,7 %

         5/2023

Toimintatuotot     25,5 %
Toimintakulut      39,4 %
Toimintakate      45,5 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma kesäkuussa on 50,0 %

         6/2023

Toimintatuotot      51,2 %

Toimintakulut     49,7 %

Toimintakate     49,1 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma heinäkuussa on 58,3 %

          7/2023

Toimintatuotot      59,3 %
Toimintakulut   56,6 %

Toimintakate   55,5 %

Asian liitteenä on touko-heinäkuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu

tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen touko-heinäkuun toteuman

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristölautakunnan kokouksen 30.8.2023 päätöksiä rasittaa menettelytapavirhe. 55 § mukainen päätös on kumottu ja tilalle on annettu uusi päätös 13.9.2023 67 §.