RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 23.01.2024/Pykälä 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kiteen kaupungin talousarvion seuranta ja raportointi
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.01.2024 § 3
Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2022 § 63 hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2026.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.1.2023 § 5 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2023.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2023 marraskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% marraskuun lopussa on 91,67 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-marraskuu 2023
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2023 | Ta muutos | Toteuma 2023 | To % | Toteuma 2022 |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 0 -247 283 -247 283 | 0 0 0 | 2 244 -225 555 -223 311 | ***** 91,2 90,3 | 1 506 -218 933 -217 426 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 448 500 -4 930 812 -4 482 312 | 0 -250 000 -250 000 | 266 960 -4 837 190 -4 570 230 | 59,5 93,4 96,6 | 660 922 -4 541 440 -3 880 518 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 646 485 -11 904 357 -11 257 872 | 0 75 000 75 000 | 399 720 -10 637 260 -10 237 540 | 61,8 89,9 91,5 | 644 103 -9 973 100 -9 328 997 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 80 500 -1 716 396 -1 635 896 | 0 0 0 | 110 988 -1 592 668 -1 481 681 | 137,9 92,8 90,6 | 77 317 -1 409 578 -1 332 261 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 130 300 -592 146 -461 846 | 0 0 0 | 133 874 -419 197 -285 323 | 102,7 70,8 61,8 | 108 917 -449 227 -340 311 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 10 450 -613 371 -602 921 | 0 0 0 | 9 280 -520 999 -511 719 | 88,8 84,9 84,9 | 9 724 -531 707 -521 982
|
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 40 150 -366 907 -326 757 | 0 0 0 | 49 045 -310 465 -261 420 | 122,2 84,6 80,0 | 62 000 -305 994 -243 994 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 68 300 -492 516 -424 216 | 0 0 0 | 27 546 -433 314 -405 768 | 40,3 88,0 95,7 | 15 999 -395 644 -379 645 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 236 800 -1 215 813 -979 013 | 0 0 0 | 253 118 -1 231 592 -978 475 | 106,9 101,3 99,9 | 300 639 -1 121 902 -821 263 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 15 000 -164 928 -149 928 | 0 -75 000 -75 000 | 13 858 -198 669 -184 811 | 92,4 82,8 82,2 | 12 467 -154 571 -142 104 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Toimintakate | 1 676 485 -22 244 529 -20 568 044 | 0 -250 000 -250 000 | 1 266 632 -20 406 909 -19 140 277 | 75,6 90,7 91,9 | 1 893 595 -19 102 096 -17 208 501 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi.
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion marraskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|