RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 25
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | Liite. 1-24 toteuma |
|
Liite 2 | Liite. 2-24 toteuma |
Ympäristölautakunnan v.2024 talousarvion seuranta ja raportointi / tammi-helmikuun toteuma
198/02.02.00.00.00/2023
Ympäristölautakunta 24.04.2024 § 25
Kaupunginhallitus on 15.1.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2024 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Tasaisen kertymän mukainen toteuma tammikuussa on 8,3 %
1/2024
Toimintatuotot 12,8 %
Toimintakulut 9,3 %
Toimintakate 8,0 %
Tasaisen kertymän mukainen toteuma helmikuussa on 16,7 %
2/2024
Toimintatuotot 12,8 %
Toimintakulut 15,0 %
Toimintakate 15,9 %
Asian liitteenä on tammi-helmikuun 2024 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.
Valmistelija ja esittelijä: va. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi
Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tammi-helmikuun toteuman.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|