RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.09.2024/Pykälä 52
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | Liite. 6-24 toteuma |
|
Liite 2 | Liite. 7-24 toteuma |
Ympäristölautakunnan v.2024 talousarvion seuranta ja raportointi / kesä-heinäkuun toteuma
198/02.02.00.00.00/2023
Ympäristölautakunta 11.09.2024 § 52
Kaupunginhallitus on 15.1.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2024 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Tasaisen kertymän mukainen toteuma kesäkuussa on 50,0 %
6/2024
Toimintatuotot 39,7 %
Toimintakulut 45,2 %
Toimintakate 47,3 %
Tasaisen kertymän mukainen toteuma heinäkuussa on 58,3 %
7/2024
Toimintatuotot 39,5 %
Toimintakulut 53,6 %
Toimintakate 59,0 %
Asian liitteenä on kesä-heinäkuun 2024 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.
Valmistelija ja esittelijä: va. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi
Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen kesä-heinäkuun toteuman.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|