Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.02.2026/Pykälä 3

Ympäristölautakunta 04.02.2026 § 3  

Kaupunginhallitus on 13.1.2025 § 14 hyväksynyt talousarvion täytäntöön-pano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta ra-portoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma marraskuussa on 91,7 %

                                       11/2025

Toimintatuotot                 105,6 %

Toimintakulut                   88,9 %

Toimintakate                    83,9 %

Asian liitteenä on marraskuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,

puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus 

Päätös