RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Esityslista 16.04.2026/Asianro 37
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion seuranta ja raportointi / helmikuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.04.2026
390/02.02.00.00.00/2025
Kiteen kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 86 hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmat 2026–2028.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2026.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2026 helmikuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% helmikuun lopussa on 16,7 %.
Tuotot/kulut €
Tammi–helmikuu 2026
Tulosyksiköt: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2026 | Ta muutos | Toteuma 2026 | Tot % | Toteuma 2025
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -262 532 -262 532 | 0 0 0 | 0 -47 935 -47 935 | 0,0 18,3 18,3 | 0 -40 276 -40 276 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 95 300 -4 631 510 -4 536 210 | 0 0 0 | 24 859 -834 679 -809 820 | 26,1 18,0 17,9 | 27 884 -865 408 -837 523 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 458 501 -11 891 171 -11 432 670 | 0 0 0 | 71 602 -2 053 662 -1 982 061 | 15,6 17,3 17,3 | 38 137 -1 971 215 -1 933 078 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 66 565 -1 831 602 -1 765 037 | 0 0 0 | 132 -307 478 -307 346 | 0,2 16,8 17,4 | 24 255 -314 337 -290 082 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 129 000 -590 682 -461 682 | 0 0 0 | 3 334 -74 519 -71 186 | 2,6 12,6 15,4 | 6 022 -70 202 -64 180 |
3500 Kirjastopalvelut | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 120 -645 314 -633 194 | 0 0 0 | 1 066 -126 907 -125 841 | 8,8 19,7 19,9 | 1 049 -113 506 -112 458 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 28 800 -346 882 -318 082 | 0 0 0 | 1 972 -53 544 -51 572 | 6,8 15,4 16,2 | 403 -58 275 -57 872 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 48 700 -505 881 -457 181 | 0 0 0 | 2 746 -94 900 -92 154 | 5,6 18,8 20,2 | 6 855 -86 611 -79 756 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 367 000 -1 653 178 -1 286 178 | 0 0 0 | 51 734 -303 982 -252 248 | 14,1 18,4 19,6 | 45 103 -276 047 -230 943 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -156 562 -141 562 | 0 0 0 | 1 560 -13 684 -12 124 | 10,4 8,7 8,6 | 1 599 -14 888 -13 289 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 220 986 -22 515 314 -21 294 328 | 0 0 0 | 159 004 -3 911 290 -3 752 286 | 13,0 17,4 17,6 | 151 308 -3 810 765 -3 659 457 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion helmikuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |