RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 19.05.2026/Pykälä 48
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion seuranta ja raportointi / maaliskuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.05.2026 § 48
390/02.02.00.00.00/2025
Kiteen kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 86 hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmat 2026–2028.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2026.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2026 maaliskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% maaliskuun lopussa on 25 %.
Tuotot/kulut €
Tammi–maaliskuu 2026
Tulosyksiköt: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2026 | Ta muutos | Toteuma 2026 | Tot % | Toteuma 2025
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -262 532 -262 532 | 0 0 0 | 0 -72 848 -72 848 | 0,0 27,7 27,7 | 0 -63 679 -63 679 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 95 300 -4 631 510 -4 536 210 | 0 0 0 | 36 931 -1 248 883 -1 211 952 | 38,8 27,0 26,7 | 41 546 -1 272 586 -1 231 040 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 458 501 -11 891 171 -11 432 670 | 0 0 0 | 100 078 -3 035 159 -2 935 081 | 21,8 25,5 25,7 | 25 708 -2 902 791 -2 877 083 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 66 565 -1 831 602 -1 765 037 | 0 0 0 | 342 -455 473 -455 131 | 0,5 24,9 25,8 | 24 255 -449 889 -425 635 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 129 000 -590 682 -461 682 | 0 0 0 | 26 068 -125 265 -99 197 | 20,2 21,2 21,5 | 24 565 -116 914 -92 349 |
3500 Kirjastopalvelut | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 120 -645 314 -633 194 | 0 0 0 | 1 507 -175 752 -174 245 | 12,4 27,2 27,5 | 1 312 -159 334 -158 021 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 28 800 -346 882 -318 082 | 0 0 0 | 1 941 -81 163 -79 222 | 6,7 23,4 24,9 | 28 739 -94 357 -65 618 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 48 700 -505 881 -457 181 | 0 0 0 | 7 102 -142 156 -135 054 | 14,6 28,1 29,5 | 11 000 -127 508 -116 508 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 367 000 -1 653 178 -1 286 178 | 0 0 0 | 78 065 -452 370 -374 305 | 21,3 27,4 29,1 | 75 246 -421 791 -346 545 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -156 562 -141 562 | 0 0 0 | 2 404 -20 843 -18 438 | 16,0 13,3 13,0 | 2 432 -22 180 -19 748 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 220 986 -22 515 314 -21 294 328 | 0 0 0 | 254 438 -5 809 911 -5 555 473 | 20,8 25,8 26,1 | 234 803 -5 631 029 -5 396 226 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125,
mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2026 talousarvion maaliskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkintä: asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat kokouksessa läsnä kansalaisopistoa koskevan keskustelun ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.
| Edellinen asia | Seuraava asia |