Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 139

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 139  

Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 1/2023 on valmistunut.

Käyttötalousosa

Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden on tulosalueiden sitovat toiminnan tavoitteet ja toimintakate.

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden toimintakatteet ovat toteutuneet seuraavasti huhtikuun loppuun mennessä:

Tasainen toteuma huhtikuun lopussa on 33,3 %.

Toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet osittain.

Investointiosa

Kaupunginhallitukseen alaisiin investointeihin on talousarviossa varauduttu 1,1 milj. eurolla (netto) Toteuma huhtikuun loppuun mennessä on 0,2 milj. euroa (netto).

Talousarviomuutokset

Elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalue

Ensimmäisen osavuosiraportin yhteydessä on tarve tehdä talousarviomuutos vuokratuloihin (asuntojen vuokrat 450 t€) sekä asuntojen vuokraukseen liittyviin kustannuksiin (vakuutukset, sähkö ja kaasu, vesi sekä rakennus-ten ja huoneistojen vuokrat) yhteensä 450 t€. Talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.   

Valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, kaisa.lappalainen@kitee.fi, puh. 040 105 2002

Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, pekka.hirvonen@kitee.fi, puh. 040 105 1001

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginhallituksen osavuosiraportin 1/2023 tiedokseen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalueen vuokratuloihin 450 000 euron lisämäärärahan ja asuntojen vuokraukseen liittyviiin kustannuksiin 450 000 euron lisämäärärahan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.