RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 188
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-30.11.2022
Hyvinvointilautakunta 13.12.2022 § 188
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Tuotot/kulut € |
|
|
|
|
|
| 8.12.2022 | |
Tammikuu-Marraskuu 2022 |
|
|
|
| ||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2022 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2022 | Ta - tot. 2022 | Tot % | Toteutunut 2021 | TP 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 824268 | 31073 | 855341 | 728299 | 127042 | 85,1 | 804850 | 894433 |
Kulut | -834885 | -25024 | -859909 | -830417 | -29492 | 96,6 | -852358 | -937336 |
Netto | -10617 | 6049 | -4568 | -102118 | 97550 | 2235,5 | -47508 | -42903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 142000 | 0 | 142000 | 127141 | 14859 | 89,5 | 124692 | 140109 |
Kulut | -87005 | 244 | -86761 | -93067 | 6306 | 107,3 | -58403 | -66040 |
Netto | 54995 | 244 | 55239 | 34074 | 21165 | 61,7 | 66289 | 74069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 483938 | 53200 | 537138 | 453939 | 83199 | 84,5 | 603928 | 549655 |
Kulut | -5563160 | -305221 | -5868381 | -5621353 | -247028 | 95,8 | -5612327 | -6176580 |
Netto | -5079222 | -252021 | -5331243 | -5167414 | -163829 | 96,9 | -5008399 | -5626925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 439040 | 0 | 439040 | 314952 | 124088 | 71,7 | 549154 | 427322 |
Kulut | -3604126 | -237521 | -3841647 | -3737512 | -104135 | 97,3 | -3606963 | -3940394 |
Netto | -3165086 | -237521 | -3402607 | -3422561 | 19954 | 100,6 | -3057809 | -3513072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 177300 | 77333 | 254633 | 216536 | 38097 | 85 | 195995 | 182898 |
Kulut | -4012120 | -192017 | -4204137 | -3999163 | -204974 | 95,1 | -3958676 | -4356388 |
Netto | -3834820 | -114684 | -3949504 | -3782627 | -166877 | 95,8 | -3762681 | -4173490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 75000 | -11000 | 64000 | 58646 | 5354 | 91,6 | 17679 | 33490 |
Kulut | -465214 | 36454 | -428760 | -391515 | -37245 | 91,3 | -313024 | -354050 |
Netto | -390214 | 25454 | -364760 | -332869 | -31891 | 91,3 | -295345 | -320560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 254779 | 0 | 254779 | 266576 | -11797 | 104,6 | 247276 | 240177 |
Kulut | -1081670 | -1356 | -1083026 | -1040209 | -42817 | 96 | -1006453 | -1121468 |
Netto | -826891 | -1356 | -828247 | -773633 | -54614 | 93,4 | -759177 | -881291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 13000 | 0 | 13000 | 14878 | -1878 | 114,4 | 17593 | 19025 |
Kulut | -738291 | 1721 | -736570 | -663672 | -72898 | 90,1 | -714295 | -762959 |
Netto | -725291 | 1721 | -723570 | -648795 | -74775 | 89,7 | -696702 | -743934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 23600 | 0 | 23600 | 17500 | 6100 | 74,2 | 7061 | 16139 |
Kulut | -279920 | 3257 | -276663 | -258845 | -17818 | 93,6 | -232164 | -253339 |
Netto | -256320 | 3257 | -253063 | -241345 | -11718 | 95,4 | -225103 | -237200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 107821 | 14800 | 122621 | 119589 | 3032 | 97,5 | 91350 | 90341 |
Kulut | -495538 | -19880 | -515418 | -486724 | -28694 | 94,4 | -439907 | -472067 |
Netto | -387717 | -5080 | -392797 | -367135 | -25662 | 93,5 | -348557 | -381726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 278200 | -60000 | 218200 | 173396 | 44804 | 79,5 | 93212 | 150083 |
Kulut | -2012452 | -64263 | -2076715 | -2003106 | -73609 | 96,5 | -1998935 | -2183292 |
Netto | -1734252 | -124263 | -1858515 | -1829710 | -28805 | 98,5 | -1905722 | -2033209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 9500 | 0 | 9500 | 9180 | 320 | 96,6 | 6599 | 7943 |
Kulut | -569685 | 23844 | -545841 | -492724 | -53117 | 90,3 | -491628 | -530586 |
Netto | -560185 | 23844 | -536341 | -483544 | -52797 | 90,2 | -485028 | -522643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Sosiaali ja terveyspalvelut |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 |
Kulut | -54105069 | -4299610 | -58404679 | -48167999 | -10236680 | 82,5 | -48289932 | -53979679 |
Netto | -54105069 | -4299610 | -58404679 | -48167999 | -10236680 | 82,5 | -48289546 | -53979292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 2828446 | 105406 | 2933852 | 2500630 | 433222 | 85,2 | 2759777 | 2752002 |
Kulut | -73849135 | -5079372 | -78928507 | -67786305 | -11142202 | 85,9 | -67575065 | -75134180 |
Netto | -71020689 | -4973966 | -75994655 | -65285675 | -10708980 | 85,9 | -64815288 | -72382177 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|