RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 10.01.2023/Pykälä 14
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.12.2022
Hyvinvointilautakunta 10.01.2023 § 14
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2022
Tuotot/kulut € |
|
|
|
|
|
| 3.1.2023 | |
Tammikuu-Joulukuu 2022 |
|
|
|
| ||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2022 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2022 | Ta - tot. 2022 | Tot % | Toteutunut 2021 | TP 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 824268 | 71073 | 895341 | 842030 | 53311 | 94 | 894433 | 894433 |
Kulut | -834885 | -25024 | -859909 | -915725 | 55816 | 107 | -937336 | -937336 |
Netto | -10617 | 46049 | 35432 | -73695 | 109127 | -208 | -42903 | -42903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 142000 | 0 | 142000 | 140235 | 1765 | 98,8 | 140109 | 140109 |
Kulut | -87005 | 244 | -86761 | -106001 | 19240 | 122 | -66040 | -66040 |
Netto | 54995 | 244 | 55239 | 34233 | 21006 | 62 | 74069 | 74069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 483938 | 45200 | 529138 | 480520 | 48618 | 90,8 | 549655 | 549655 |
Kulut | -5563160 | -325223 | -5888383 | -6186110 | 297727 | 105 | -6176580 | -6176580 |
Netto | -5079222 | -280023 | -5359245 | -5705590 | 346345 | 107 | -5626925 | -5626925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 439040 | 25460 | 464500 | 334400 | 130100 | 72 | 427322 | 427322 |
Kulut | -3604126 | -293521 | -3897647 | -4117277 | 219630 | 106 | -3940394 | -3940394 |
Netto | -3165086 | -268061 | -3433147 | -3782877 | 349730 | 110 | -3513072 | -3513072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 177300 | 77333 | 254633 | 222317 | 32316 | 87,3 | 182898 | 182898 |
Kulut | -4012120 | -212017 | -4224137 | -4350246 | 126109 | 103 | -4356388 | -4356388 |
Netto | -3834820 | -134684 | -3969504 | -4127929 | 158425 | 104 | -4173490 | -4173490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 75000 | -11000 | 64000 | 69323 | -5323 | 108 | 33490 | 33490 |
Kulut | -465214 | 36454 | -428760 | -418123 | -10637 | 97,5 | -354050 | -354050 |
Netto | -390214 | 25454 | -364760 | -348799 | -15961 | 95,6 | -320560 | -320560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 254779 | 0 | 254779 | 267724 | -12945 | 105 | 240177 | 240177 |
Kulut | -1081670 | -1356 | -1083026 | -1136708 | 53682 | 105 | -1121468 | -1121468 |
Netto | -826891 | -1356 | -828247 | -868985 | 40738 | 105 | -881291 | -881291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 13000 | 0 | 13000 | 15405 | -2405 | 119 | 19025 | 19025 |
Kulut | -738291 | 1721 | -736570 | -705681 | -30889 | 95,8 | -762959 | -762959 |
Netto | -725291 | 1721 | -723570 | -690275 | -33295 | 95,4 | -743934 | -743934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 23600 | 0 | 23600 | 17855 | 5745 | 75,7 | 16139 | 16139 |
Kulut | -279920 | 3257 | -276663 | -277245 | 582 | 100 | -253339 | -253339 |
Netto | -256320 | 3257 | -253063 | -259390 | 6327 | 103 | -237200 | -237200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 107821 | 14800 | 122621 | 119743 | 2878 | 97,7 | 90341 | 90341 |
Kulut | -495538 | -19880 | -515418 | -522329 | 6911 | 101 | -472067 | -472067 |
Netto | -387717 | -5080 | -392797 | -402586 | 9789 | 103 | -381726 | -381726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 278200 | -60000 | 218200 | 209739 | 8461 | 96,1 | 150083 | 150083 |
Kulut | -2012452 | -86263 | -2098715 | -2154439 | 55724 | 103 | -2183292 | -2183292 |
Netto | -1734252 | -146263 | -1880515 | -1944700 | 64185 | 103 | -2033209 | -2033209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 9500 | 0 | 9500 | 9159 | 341 | 96,4 | 7943 | 7943 |
Kulut | -569685 | 23844 | -545841 | -528527 | -17314 | 96,8 | -530586 | -530586 |
Netto | -560185 | 23844 | -536341 | -519368 | -16973 | 96,8 | -522643 | -522643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Sosiaali ja terveyspalvelut |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 |
Kulut | -54105069 | -4299610 | -58404679 | -54082749 | -4321930 | 92,6 | -53979679 | -53979679 |
Netto | -54105069 | -4299610 | -58404679 | -54082749 | -4321930 | 92,6 | -53979292 | -53979292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
| ||||
Tuotot | 2828446 | 162866 | 2991312 | 2728450 | 262862 | 91,2 | 2752002 | 2752002 |
Kulut | -73849135 | -5197374 | -79046509 | -75501161 | -3545348 | 95,5 | -75134180 | -75134180 |
Netto | -71020689 | -5034508 | -76055197 | -72772711 | -3282486 | 95,7 | -72382177 | -72382177 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|