RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 07.02.2023/Pykälä 30
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-28.2.2023
Hyvinvointilautakunta 07.02.2023 § 30
104/00.02.03/2023
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta 1.1.-28.2.2023
Tuotot/kulut € |
|
|
|
|
|
| 2.2.2023 | |
Tammikuu-Helmikuu 2023 |
|
|
| |||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2023 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2023 | Ta - tot. 2023 | Tot % | Toteutunut 2022 | TP 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
|
| |||||
Tuotot | 824000 | 0 | 824000 | 1561 | 822439 | 0,2 | 147105 | 899784 |
Kulut | -824000 | 0 | -824000 | -64547 | -759453 | 7,8 | -153544 | -928021 |
Netto | 0 | 0 | 0 | -62986 | 62986 | ***** | -6439 | -28237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
|
| |||||
Tuotot | 205000 | 0 | 205000 | 3039 | 201961 | 1,5 | 21772 | 149479 |
Kulut | -163192 | 0 | -163192 | -19530 | -143662 | 12 | -12052 | -107333 |
Netto | 41808 | 0 | 41808 | -16491 | 58299 | -39,4 | 9721 | 42146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
|
| |||||
Tuotot | 448230 | 0 | 448230 | 24547 | 423683 | 5,5 | 155392 | 511928 |
Kulut | -6154325 | 0 | -6154325 | -311009 | -5843316 | 5,1 | -1036605 | -6369975 |
Netto | -5706095 | 0 | -5706095 | -286462 | -5419633 | 5 | -881213 | -5858046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
|
| |||||
Tuotot | 682409 | 0 | 682409 | 0 | 682409 | 0 | 162447 | 352215 |
Kulut | -4123239 | 0 | -4123239 | -269164 | -3854075 | 6,5 | -674889 | -4153787 |
Netto | -3440830 | 0 | -3440830 | -269164 | -3171666 | 7,8 | -512442 | -3801572 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
|
| |||||
Tuotot | 173958 | 0 | 173958 | 8658 | 165300 | 5 | 61277 | 249587 |
Kulut | -4413158 | 0 | -4413158 | -261782 | -4151376 | 5,9 | -726967 | -4462559 |
Netto | -4239200 | 0 | -4239200 | -253124 | -3986076 | 6 | -665689 | -4212973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
|
| |||||
Tuotot | 70100 | 0 | 70100 | 1351 | 68749 | 1,9 | 1064 | 70805 |
Kulut | -437117 | 0 | -437117 | -29954 | -407163 | 6,9 | -60628 | -420882 |
Netto | -367017 | 0 | -367017 | -28603 | -338414 | 7,8 | -59564 | -350077 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
|
| |||||
Tuotot | 265550 | 0 | 265550 | -85 | 265635 | 0 | 85979 | 257254 |
Kulut | -1141896 | 0 | -1141896 | -79041 | -1062855 | 6,9 | -175704 | -1148535 |
Netto | -876346 | 0 | -876346 | -79126 | -797220 | 9 | -89725 | -891280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
|
| |||||
Tuotot | 13800 | 0 | 13800 | 3345 | 10455 | 24,2 | 5258 | 15407 |
Kulut | -728010 | 0 | -728010 | -40442 | -687568 | 5,6 | -138962 | -710582 |
Netto | -714210 | 0 | -714210 | -37097 | -677113 | 5,2 | -133704 | -695176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
|
| |||||
Tuotot | 24200 | 0 | 24200 | 0 | 24200 | 0 | 535 | 19592 |
Kulut | -294712 | 0 | -294712 | -1712 | -293000 | 0,6 | -38049 | -278276 |
Netto | -270512 | 0 | -270512 | -1712 | -268800 | 0,6 | -37514 | -258684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
|
| |||||
Tuotot | 115150 | 0 | 115150 | 300 | 114850 | 0,3 | 48030 | 119097 |
Kulut | -540822 | 0 | -540822 | -16312 | -524510 | 3 | -62892 | -531827 |
Netto | -425672 | 0 | -425672 | -16012 | -409660 | 3,8 | -14862 | -412730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
|
| |||||
Tuotot | 238410 | 0 | 238410 | 7303 | 231107 | 3,1 | 19081 | 268624 |
Kulut | -3031933 | 0 | -3031933 | -69476 | -2962457 | 2,3 | -360860 | -2179653 |
Netto | -2793523 | 0 | -2793523 | -62173 | -2731350 | 2,2 | -341779 | -1911029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
|
| |||||
Tuotot | -9500 | 0 | -9500 | 0 | -9500 | 0 | -264 | 9843 |
Kulut | -555025 | 0 | -555025 | -14684 | -540341 | 2,6 | -87825 | -536933 |
Netto | -564525 | 0 | -564525 | -14684 | -549841 | 2,6 | -88089 | -527090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis |
|
|
| |||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39274 |
Kulut | -473034 | 0 | -473034 | -5052 | -467982 | 1,1 | -8771598 | -54247399 |
Netto | -473034 | 0 | -473034 | -5052 | -467982 | 1,1 | -8771598 | -54208124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
| |||||
Tuotot | 3051307 | 0 | 3051307 | 50020 | 3001287 | 1,6 | 707677 | 2962889 |
Kulut | -22880463 | 0 | -22880463 | -1182705 | -21697757 | 5,2 | -12300574 | -76075761 |
Netto | -19829156 | 0 | -19829156 | -1132686 | -18696470 | 5,7 | -11592897 | -73112872 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|