RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 04.04.2023/Pykälä 63
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-30.3.2023
Hyvinvointilautakunta 04.04.2023 § 63
104/00.02.03/2023
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta 1.1.-30.3.2023
|
|
|
|
|
|
| 31.3.2023 | |
Tammikuu-Maaliskuu 2023 |
|
| ||||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2023 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2023 | Ta - tot. 2023 | Tot % | Toteutunut 2022 | TP 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
| ||||||
Tuotot | 824000 | 0 | 824000 | 192009 | 631991 | 23,3 | 232371 | 899847 |
Kulut | -824000 | 0 | -824000 | -188208 | -635792 | 22,8 | -228379 | -928199 |
Netto | 0 | 0 | 0 | 3801 | -3801 | ***** | 3992 | -28352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
| ||||||
Tuotot | 205000 | 0 | 205000 | 28261 | 176739 | 13,8 | 33802 | 149479 |
Kulut | -163192 | 0 | -163192 | -44946 | -118246 | 27,5 | -19962 | -107807 |
Netto | 41808 | 0 | 41808 | -16684 | 58492 | -39,9 | 13840 | 41672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
| ||||||
Tuotot | 448230 | 0 | 448230 | 191765 | 256465 | 42,8 | 181466 | 463358 |
Kulut | -6154325 | 0 | -6154325 | -1124731 | -5029593 | 18,3 | -1574644 | -6374114 |
Netto | -5706095 | 0 | -5706095 | -932966 | -4773128 | 16,4 | -1393179 | -5910756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
| ||||||
Tuotot | 682409 | 0 | 682409 | 216707 | 465702 | 31,8 | 199068 | 317249 |
Kulut | -4123239 | 0 | -4123239 | -750946 | -3372293 | 18,2 | -1014578 | -4153832 |
Netto | -3440830 | 0 | -3440830 | -534239 | -2906591 | 15,5 | -815510 | -3836583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
| ||||||
Tuotot | 173958 | 0 | 173958 | 114163 | 59795 | 65,6 | 118873 | 200947 |
Kulut | -4413158 | 0 | -4413158 | -752852 | -3660306 | 17,1 | -1057023 | -4465717 |
Netto | -4239200 | 0 | -4239200 | -638690 | -3600510 | 15,1 | -938149 | -4264770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
| ||||||
Tuotot | 70100 | 0 | 70100 | 23381 | 46719 | 33,4 | 1064 | 71419 |
Kulut | -437117 | 0 | -437117 | -84135 | -352982 | 19,2 | -101375 | -423954 |
Netto | -367017 | 0 | -367017 | -60754 | -306263 | 16,6 | -100311 | -352534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
| ||||||
Tuotot | 265550 | 0 | 265550 | 114854 | 150696 | 43,3 | 131133 | 260636 |
Kulut | -1141896 | 0 | -1141896 | -224480 | -917416 | 19,7 | -270429 | -1149320 |
Netto | -876346 | 0 | -876346 | -109626 | -766720 | 12,5 | -139297 | -888684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
| ||||||
Tuotot | 13800 | 0 | 13800 | 4498 | 9302 | 32,6 | 6256 | 15443 |
Kulut | -728010 | 0 | -728010 | -119172 | -608838 | 16,4 | -196533 | -710169 |
Netto | -714210 | 0 | -714210 | -114674 | -599536 | 16,1 | -190278 | -694726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
| ||||||
Tuotot | 24200 | 0 | 24200 | 3822 | 20378 | 15,8 | 1857 | 24176 |
Kulut | -294712 | 0 | -294712 | -4505 | -290207 | 1,5 | -56448 | -278837 |
Netto | -270512 | 0 | -270512 | -683 | -269829 | 0,3 | -54591 | -254661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
| ||||||
Tuotot | 115150 | 0 | 115150 | 15884 | 99266 | 13,8 | 63379 | 105303 |
Kulut | -540822 | 0 | -540822 | -52711 | -488111 | 9,7 | -96338 | -532449 |
Netto | -425672 | 0 | -425672 | -36826 | -388846 | 8,7 | -32959 | -427145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
| ||||||
Tuotot | 238410 | 0 | 238410 | 34703 | 203707 | 14,6 | 44020 | 269116 |
Kulut | -3031933 | 0 | -3031933 | -153540 | -2878393 | 5,1 | -521709 | -2186460 |
Netto | -2793523 | 0 | -2793523 | -118838 | -2674685 | 4,3 | -477689 | -1917344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
| ||||||
Tuotot | -9500 | 0 | -9500 | 810 | -10310 | -8,5 | -66 | 9843 |
Kulut | -555025 | 0 | -555025 | -65722 | -489303 | 11,8 | -128951 | -539076 |
Netto | -564525 | 0 | -564525 | -64912 | -499613 | 11,5 | -129017 | -529233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis |
|
| ||||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -473034 | 0 | -473034 | -43404 | -429630 | 9,2 | -13528101 | -57386614 |
Netto | -473034 | 0 | -473034 | -43404 | -429630 | 9,2 | -13528101 | -57386614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
| ||||||
Tuotot | 3051307 | 0 | 3051307 | 940857 | 2110450 | 30,8 | 1013222 | 2786816 |
Kulut | -22880463 | 0 | -22880463 | -3609351 | -19271111 | 15,8 | -18794472 | -79236547 |
Netto | -19829156 | 0 | -19829156 | -2668494 | -17160661 | 13,5 | -17781250 | -76449731 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|